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不合格项报告
受审核部门
EHS部
部门负责人
***
审核员
ZCY
审核日期
2016/12/23
不合格描述
审核员对EHS部门进行相关操作规程规范性进行审核时发现，《调节罐污水进反应池操作规程》及《污水废气处理操作规程》两份操作规程的编制日期、编制人签名、一次更新日期均不符合规范
不符合标准条款： ISO9001：2015标准7.5.2编制和更新
不合格类型： 一般
原因分析
由于对标准要求理解不深，学习不够导致不合格项
纠正及纠正措施
组织本部门人员学习ISO9001：2015标准7.5.2编制和更新条款，更新文件编制
预定完成日期 2016/12/25
纠正措施完成情况
已根据ISO9001：2015标准7.5.2编制和更新条款内容需求进行纠正
纠正措施的有效性评审
以上文件已更新，确保不合格的不再发生
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