【手册】集团公司人力资源年度预算手册.pdfVIP

A 集团有限公司 人力资源年度预算手册 前言说明 今年是 A 集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、 内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变化较快的企业内部环境对 预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步 成熟稳定、新业务发展的初具雏形，加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管 理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。因此，当前公司的预算的编制、执行与管理 是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。 今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实 施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培 训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。 第一部分 预算环境条件及假设 外部环境： 一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加，对企业而言，则意味着人工成本的不 断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素 ■ 宏观经济的增长对预算的影响： 2016- GDP 增长率 年份 2016 上半年 全国 8 ％ 9.1 ％ 9.7 ％ 浙江省 12.5 ％ 14 ％ 15.5 ％ 宁波市 13.2 ％ 15.3 ％ 16.1 ％ 数据来源：统计年鉴、浙江省统计局、市统计局 ■ 职工平均工资对预算的影响： 年份 2015 年 2016 年 年 全国职工平均工资 10870 12422 14040 全国制造业平均工资 9774 11011 * 浙江职工平均工资 13076 18785 * 浙江制造业职工平均工资 10767 13298 * 宁波市城镇职工平均工资 10867 12422 16574* 注：宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息，没有说明统计口径 二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强，以及国外关于社会 责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素 1 、随着国家社会保障体系的建立，国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度， 同时，通过普法教育的深入，更多的员工法律意识和自我保护意识的增强，对公司员工关系 管理的规范化操作越来越迫切；另外一方面，国外客户对公司关于社会责任的要求，公司应 考虑逐步实施规范化管理。 2 、国家劳动法规日益完善， 且企业内员工对劳动法日益熟悉， 以造成企业运营成本的扩 大，比如： ■ 社保费（劳动法：对于劳动密集性企业，参保率须达到 65 ％以上） ■ 劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补贴 ■ 因合同到期的补偿金（劳动法：工作满一年补贴一个月平均工资） ■ 因不合格淘汰的以签订劳动合同员工（劳动法：须补偿 1-2 个月平均工资） ■ 因员工退休