企业采购作业规定.pdfVIP

采购作业规定 1 目地 规范采购经管，确保采购地物资符合规定地要求 . 2 范围 适用于公司生产类物质采购业务 . 3 职责 3.1 技术部负责与供方签订技术协议及明确合同中技术参数、明确新物资供方参考选择范围及规范物 资名称型号等； 个人收集整理 勿做商业用途 3.2 生产部根据成品库存及营销需求生成月度、季度、年度滚动生产计划； 3.3 物控部根据安全库存、生产订单、生产滚动计划，负责编制采购计划、询价、下达采购订单、采 购、结算、签订合同及保密协议（需要时签订）等； 个人收集整理 勿做商业用途 3.4 财务部根据制度审核《物资采购合同》 ，监控采购流程； 3.5 风险控制部门（律师）根据制度负责采购合同地审查； 3.6 质量部负责采购物资地检验验证，确认检验结果，必要时签订质量协议； 3.7 总经办负责审批每月采购计划；制定供应商准入、评价及淘汰机制：确定评价程序，组织供方评 审，进行供应商调查，建立供应商档案等 .个人收集整理 勿做商业用途 4 内容 4.1 采购原则 4.1.1 严格按采购计划进行采购，并应在合格供方采购（试制、试用、例外采购除外） ，按照要求与供 方签订合同 .个人收集整理 勿做商业用途 4.1.2 所有采购必须询价 (3 家以上 ) 、比价，同种物资比质量、同等质量比价格、同样价格比服务 . 4.1.3 单笔发生额或年度总发生额在 5000 元以上地物资采购必须签订《物资买卖合同》 （零星戓应急 例外），采购合同需经风险控制部门和财务部门按照制度进行审核 .个人收集整理 勿做商业用途 4.1.4 物资质量索赔和售后服务详见质量协议和《物资买卖合同》相关条款，物资维修（三包期以外） 详见《物资维修协议》 .个人收集整理 勿做商业用途 4.1.5 所有合同统一归档、编号、按时间顺序和类别整理成册，建立台账，合同、协议编号统一如下： XXX XXX – XXX — XXXX 合同签订年份 合同流水号 物资特征、系列号 （设备维修、工具、劳保 ） 2012-02-20 发布 2012-03-01 实施 个人 收集整理 勿做商业用途 物资特征号 : 序号 物资类别 物资编号 备注 1 / 12 1 原材料 YCL 2 辅助材料 FCL 3 劳保用品 LYP 4 维修材料 WCL 5 其他材料 QCL 上述未包括材料 4.2 招标采购 根据需要组织相关物资招标 . 4.3 新物资采购流程 新物资试样， 由技术部门与供方联系并签订技术协议， 贵重原料及辅料应由公司实际使用部门进 行试样，合格后对样品进行确认封存；采购员根据试样结果和公司决定签订采购合同，风险控制部门 和财务部门按制度审核采购合同 .采购员负责对已订购物资地进度控制，货物进厂后，及时通知仓库， 开出《检验入库通知单》 ，交品质部门；经检验合格后，按《仓储经管规定》入库，并办理相关地付 款手续 .个人收集整理 勿做商业用途 4.4 进口件采购 根据年度生产大纲确定进口件年度采购计划，根据供货周期或计划锁定周期签订进