TS16949体系部门执行指引.docxVIP

PAGE PAGE 10 市场部（销售、采购、供方业绩控制） 按 ISO/TS16949 质量体系要求，平日应即时完成如下工作并保存相关记录。 序号 工作内容 完成并保存相关记录 对应的程序文件 1 形成客户/产品清单档案（顾客资料、以往顾客满意度的分数、投诉资料） 《顾客产品档案》 1 每个季度需要向所有的客户发放《外部顾客期望和满意度调查表》，并负责收回情况，对 其收回进行统计，完成《顾客满意度调查汇总分析》，交公司办。 《外部顾客期望和满意度调查表》 《顾客满意度调查汇总分析》 《顾客满意度管理控制程序》 2 接到顾客产品/服务/交付等不良投诉，负责跟踪完成纠正与预防措施，并向客户传递《用户质量信息反馈单》与《纠正与预防措施单》 《用户质量信息反馈单 《用户质量信息汇总》 《纠正与预防措施单》 《纠正与预防措施控制程序》 《顾客相关过程管理程序》 3 每月统计公司对客户交货实际情况，如计划交货日期，实际交货日期，形成《交付能力统 计表》，如果没有 100%交付出货，应完成纠正与预防措施，并形成《纠正与预防措施单》。 《交付能力统计表》 《纠正与预防措施单》 4 根据平日的运输费用及超额运输费用，每月统计额外费用，并进行持续改进，并形成《持续改进计划报告》。 《持续改进计划报告》 《交付控制程序》 5 对各款定单（包括旧订单、新客户/新订单、口头订单）进行起草《合同评审记