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康宇净水 　 　　　　　　　 受控文件控制清单 　　　　 RSJL-01 序号 文 件 名 称 文件编号 版本 数量 分发号 备注 填表人： 日期： 　　　　　　　　　　　　　　受控文件发放/回收登记表　　　　　　　　　　　　　RSJL-02 序号 版本 文件名称 发 放 回 收 备 注 日期 部 门 签 收 分发号 发放人 签 回 日期 制表： 批准： 　　　　　　文件接受登记表　　　　　　 序号 文 件 名 称 编 号 分发号 版本 数量 时间 接收人 　　　 　文件修订申请单　 　　　 　RSJL-03 文件名称 编 号 版 本 更改原因： 更改内容： 申请部门/人： 日期： 审批部门（审批人）意见： 签名： 日期 　　　　　　　　　　　文 件 作 废 / 保 留 / 销 毁 单　　　　　　　　　　　　RSJL-04 序 号 文 件 名 称 文件编号 版本 数量 分发号 作废/保留/销毁 申请人 批准人 时间 　　　　　　　　　　　　　　　文件借阅登记表　　　　　　　　　　　　　　　　RSJL-05 序号 时 间 文 件 名 称 编 号 版本 分发号 借 阅 人 批 准 人 归 还 时 间 备注 　　　　　　　记录控制清单　　　　　　RSJL-06 序号 记 录 名 称 记录编号 保存部门 保存期限 备 注 编制： 日期： 　　　　　　　　　　　　　　记录借阅登记表　　　　　　　　　　　　　　　　RSJL-07 序号 时 间 记 录 名 称 编 号 月份/日期 份数 借 阅 人 批 准 人 归 还 时 间 备注 　　　　　　　记录处理清单　　　　　　　RSJL-08 序号 记 录 名 称 记录编号 处理 方式 月份/数量 处 理 人 批 准 人 康宇净水 　　　　 记录归档清单　　 　　 序号 记 录 名 称 记录编号 存放位置 备 注 编制： 日期： 　 质量目标完成情况表　 　 部 门 目 标 资源需求 实施方案 达成情况验证 验证人： 　　　　质量目标考核评审表　　　　 部门/人： 日期 质量目标 考核时间 考核结论 考 核 人 备 注 质量目标完成情况汇总表　 　 RSJL-09 部门 原质量目标值 完成情况 时间 总经理 带领全体员工遵纪守法，确保配备充分的资源。 管 代 确保建立、实施和保持质量管理体系，并顺利通过第三方审核，内外审核提出的不合格的纠正措施100%整改到位，并杜绝类似不合格在下次审核中再犯。 生产 部 a）封口不良品率≤3%； b）安全事故为零。 质量 部 a）确保关键监视和测量装置完好率100%。 人事部 a） 新进人员100%经培训考核合格后上岗。 后勤部 a) 主要物资100%向合格供方采购 营销部 a) 顾客的满意度大于90%。 客服部 顾客投诉处理率100% 制表人: 审批: 　　　　　　　　　　　　　　　　JL5. 申请部门 时 间 原质量目标： 修改原因： 新质量目标： 批准意见： 批准人： 日期： 康宇净水 　　　　　　　　会议纪要　　　　　　　　 RSJL-10 会议时间 主持人 记录人 参加部门（人员）: 会议纪要： 　　　　　　内部沟通信息单　　　　　　　 发出部门/时间: 接收部门/时间: 要求完成时间期限 需要处理事件: 要求人: 日期: 完成情况: