净水开发有限公司内部审核报告.docVIP

编号： 编号：ZLJL-08 福建XX净水开发有限公司 内部质量审核报告 （第一次内审） 编制：张冰 时间：2006.11.10 批准：杨龙 时间：2006.11.10 审核报告 审核日期 2006年11月10日 ~ 11月10日 受审核部门 公司高级管理层、人事部、营销部、质量部、生产部、后勤部、客服部。 三、内部审核组成员 组 长：杨龙 审核员：张冰 审核目的 评价质量管理体系建立运行的符合性、有效性，为质量管理体系认证验收作好准备。 通过内部审核，促进公司质量管理体系的推进。 通过内部审核，了解、检查各部门对质量体系管理体系文件的执行情况，对不合格项进行整改，以持续改进质量管理体系。 审核范围 审核GB/T19001-2000标准要素涉及的部门、车间、仓库及与质量活动相关人员。 审核依据 1、GB/T19001-2000标准 2、公司质量手册 3、公司相关文件和标准 内部审核主要参加人员 总经理、管理者代表及相关的所有职能部门主管和部分员工。 内部审核综述 审核过程 按照申请认证的外部审核要求进行内审。本次内审是本公司自2006年4月份质量管理体系运行以来的第一次内部审核，审核过程得到各部门的支持和配合，使审核工作顺利进行，圆满完成了审核任务。审核时依据审核检查表，分别对相关的职能部门的质量活动进行了检查，根据现场审核的观察结果析共提出了4个不合格项。具体分布在：质量部1项，后勤部2项，人事部1项。需要说明的是——被开具不合格较多的部门未必就是运行得差的部门，被开具不合格较少的部门未必就是运行得好的部门。望各部门认真对待被开具的不合格报告，进行举一反三的整改，整改期限为20天。通过审核，公司建立的质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，运行基本有效。在质量管理体系方面基本按ISO9001：2000标准要求识别了过程，形成了质量手册及程序文件，并基本能按文件要求运行，但对这些过程的管理应进一步的加强。公司对质量管理体系作了策划，各部门的职责、权限和相互关系基本清晰，但应加强内部沟通渠道的畅通。公司的生产设备的配备能满足生产要求，生产车间较宽敞，生产卫生环境保持较好。车间管理人员认真执行质量管理制度，对不合格品及时处理；对员工进行宣传教育，使员工的质量意识有所提高。对发生的重大质量问题能及时上报，及时分析原因、采取措施解决。检验工作有了规范的记录，使检验工作能符合产品标准的要求，并能实现产品质量问题的追溯。公司还对产品实现过程作了识别、编制了相关作业指导书，生产加工过程的控制基本符合要求，产品能满足顾客和相关法规的要求。此外通过审核发现公司在文件的管理、仓库的标识管理等还不够完善，应在下一段的工作中进一步加强，确保体系的长期有效运行并得到持续改进。 各部门不合格项分布情况：（见不合格统计表） 纠正措施要求： 各部门应对此次内审提出的不合格项，认真研究举一反三找出不合格的原因，并在2006年11月15日前提出纠正措施计划，经管理者代表批准后组织实施。纠正措施要在2006年11月25日前完成。