后勤部内审检查表.docVIP

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2020-05-20 发布于广东
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后勤部内审检查表.doc

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受审部门后勤部审核人审核日期要求 (条款) 检查表审核记录判定 5.5.1 7.4 后勤部的职责是什么？是否对主要物资的供方进行评价，评价内容是否与程序规定一致，评价资料是否充分？是否建立合格供方名录，是否所有的主要物资都有合格的供方？采购需求以何种方式提出并传递给供方？是采购计划？采购合同？采购订购单？（以何种表格体现），制定的依据是什么？采购合同或采购订购单上有否对采购物资的质量要求做出明确规定? 自体系运行以来，A类物资的采购是否都向其合格供方采购，意外情况是否按规定经审批才向其它供方采购？抽查几份采购合同或请购单记录。非主要物资在采购前如何实现对供方的评价? 注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格受审部门后勤部审核人审核日期要求 (条款) 检查表审核记录判定 7.4 7.5.3 7.5.5 有否出现在供方处的验证情况？如有，是否在相应的采购文件上做出安排及对产品放行方式做出规定。查看仓库产品的状态是否都已得到标识，与规定是否一致? 是否对产品的防护作出规定？是否对产品建立台帐？是否对出入库做出放行规定，所有出入库单据与规定是否一致？帐物卡是否相符？现场观察物资存放情况。注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格