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（内部管理）质量管理体系内部审核检查 表(完整) 质量管理体系审核检查表 受审核部门：, 编制人/ 日期：, 批准人/ 日期： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规, 审核日期：, 审核员： ISO9001 条款, 检查内容, 是否适用, 参考文件, 检查方法, 检查 结果记录 , , , , 提问, 文件查阅, 现场检查, 4.2.1 总则, ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？, , , ◆与质量管理体系相关的文件有多少？是 否符合标准的要求？ ◆与受审部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？, √ √ , √ √, , ◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？, , , ◆质量管理体系文件的内容 是否满足 ISO9001 的要求？ ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？, √ √, , , ◆查询相关文件的途径, , , ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？, √ , √, 4.2.2 质量手册, ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对 ISO9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否