QP2704 风险和机会管理程序 .pdfVIP

文件编号 XJX ·QP2704 版 本 A0 长春新金享 风险和机会管理程序 生效日期 2013-12-20 文件名称 页 码 第 1 页 共 8 页 风险和机会管理程序 编制： 日期： 校核： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 文件编号 XJX ·QP2704 版 本 A0 长春新金享 风险和机会管理程序 生效日期 2013-12-20 文件名称 页 码 第 2 页 共 8 页 修改历史 版本 通知单号 日期 修改者 修改说明 A0 —— 2013-12-20 新生文件 （共 8 页） 文件编号 XJX ·QP2704 版 本 A0 长春新金享 风险和机会管理程序 生效日期 2013-12-20 文件名称 页 码 第 3 页 共 8 页 目 录 1 目的 4 2 范围 4 3 定义 4 4 职责 4 5 工作流程图 5 6 附件 7 6.1 附件 1:《风险频度表》 7 6.2 附件 2:《严酷等级表》 7 6.3 附件 3:《频度-后果矩阵》 7 6.4 附件 4:《风险评估标准-标准参考矩阵》 7 6.5 附件 5:《风险评估标准-风险控制措施参考表》 8 7 相关文件 8 7.1 《FMEA管理办法》 8 7.2 《文件控制程序》 8 8 相关记录 8 文件编号 XJX ·QP2704 版 本 A0 长春新金享 风险和机会管理程序