孙疃煤矿2013年经营目标及经济责任考核办法1.docxVIP

文件 1： 孙疃煤矿 2013 年经营目标及经济责任考核办法 为认真贯彻落实集团公司 2013 年度工作会议精神 ,强化 经营管理，提高经济运行质量和效益，明确经营目标，传递 经营压力，确保完成集团公司下达我矿的各项生产经营指 标。结合我矿实际，制定本办法。 一、主要生产经营指标 （一）产量： 275 万吨。 （二）掘进进尺： 18000 米，其中自营进尺 2280 米，开 拓进尺 6640 米。 （三）重点工程进尺： 7100 米。 （四） 煤质：商品煤灰分w 40%。 （五） 原煤综合成本： 356.89 元/吨。 （六） 利润： 5027.7 万元。 二、主要指标考核方式 （一）产量 考核指标：全年产量 275 万吨，其中回采产量 268 万吨、掘进煤 7 万吨。 综采一区 150 万吨、综采二区 90 万吨、预备区 28 万 吨。 责任单位：由采煤副矿长总负责，采煤副总工协助， 信息中心、生产技术部为主管单位，采煤单位为执行单位。 考核单位：经营考核中心、经管部。 考核办法：每月由经管部牵头，生产技术部配合，按 月分解下达生产作业任务，经营考核中心负责每天产量验 收。 具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。 （二）掘进进尺 考核指标：全年 18000 米，其中综掘一区 1510 米、 基建一区 770 米、工煤一部 5980 米、工煤二部 4640 米、 工程处 5100 米。 责任单位：由掘进副矿长总负责，掘进副总工协助， 信息中心、生产技术部为主管单位，掘进单位为执行单位。 考核单位：经营考核中心、经管部。 考核办法：每月由经管部牵头，生产技术部配合，按 月分解下达掘进进尺任务，经营考核中心负责每天进尺验 收。 具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。 （三）外运煤量 考核指标：全年外运煤量 275 万吨，实现产销平衡。 责任单位：由煤管科科长、书记负责。 考核单位：经营考核中心、经管部（财务） 。 考核办法：实现产销平衡，完成月度外运量任务。 具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。 （四）煤质 控制指标：根据各采区实际情况，煤管科按月下达煤 质计划 责任单位：采掘各单位。 管理单位：由煤管科科长、书记负责。 考核单位：煤管科考核、 经营考核中心负责落实兑现。 考核办法：煤质管理实行煤质风险抵押金制度。月初 煤管科根据各采区实际情况，按月下达煤质计划，月底将煤 质考核结果报经营考核中心落实兑现。 具体按《孙疃煤矿 2013 年煤质管理办法》 、《孙疃煤矿 工资管理办法》执行。 综合成本 原煤综合成本 356.89 元 /吨由经营副矿长负责， 经营副 总协助，经管部、经营考核中心、机电科、设备管理中心等 单位为责任管理单位。其中： 工资 核定指标：全年 13167 万元(含安全结构工资) 。 责任单位：由经管部工资部门、经营考核中心负责。 考核单位：经营考核中心。 考核办法：根据产量、重点工程、综合成本、盈亏 完成情况结算工资，实行总额控制，分配标准按集团公司及 矿相关规定执行。 具体按《孙疃煤矿工资管理办法》执行。 生产巷道费 控制指标：全年 26353 万元。 责任单位：由经管部部长、生产技术部部长负责。 考核单位：经营考核中心、经管部(财务) 。 考核办法：生产巷道费按生产巷道综合单价考核， 实行月考核月兑现。 具体按《 2013 年外委工程管理办法》 、《孙疃煤矿工资 管理办法》规定执行。 材料费 控制指标：吨煤材料费 38.75 元。 责任单位：由经营考核中心负责，全矿各单位配合。 考核单位：经营考核中心。 考核办法：基层单位定限额材料费节超按 50% 对等 奖罚，月考核月兑现； 大型专项材料费节超按 10% 对等奖罚， 月考核季度兑现； 全矿吨煤材料费按节超额的 2% 对等奖罚， 月考核月兑现。 具体按《 2013 年度材料费指标分解承包考核办法》规 定执行。 原煤电费 控制指标：吨煤电费 12.2 元(含外委) 。 责任单位：由机电科科长负责。 考核单位：经营考核中心。 考核办法：全矿吨煤电费按节超额的 2% 对等奖罚， 月考核月兑现。机电科将电费进行二次分解及考核，考核结 果报经营考核中心兑现，其中矿属单位电费奖罚纳入各单位 内部市场化结算，外委电费奖罚金额由经营考核中心核实后 报经管部扣除。 具体按《孙疃煤矿 2013 年供用电管理办法》 、《孙疃煤 矿工资管理办法》规定执行。 修理费 控制指标：全年 1235 万元。 费用管理单位：由经管部部长负责。 责任单位：经管部、机电科、设备管理中心。 考核单位：经管部计划部门、经营考核中心。 考核办法：修理费实行总额控制，二次分解承包，按 节超额的 1% 对等奖罚。 具体按《 2013 年修理费使用管理办法》、《孙疃煤矿 工资管理办法》规定执行。 租赁费 控制指标