2.07xxxx业务蓝图_SD_返利核准和实施流程_V1.0.docVIP

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2020-05-22 发布于浙江
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业务蓝图设计编号：SD-01-003 SAP-ERP项目最后更改人员: 版本: V1.0 最后更改日期: 页数: 第 PAGE 5 页共 NUMPAGES 7页业务蓝图设计 SD 返利核准和实施流程日期: 2015年09月业务流程名称: 返利核准和实施流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP 中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。版本控制版本作者日期更改内容描述 V0.1 2015-09-10 创建文档签署签字单位（正楷）签字人（正楷）签名日期业务流程简介 1.1 流程说明该流程主要介绍在SAP系统如何规范和落地客户返利的执行。和最终的核销。 phase1 1）各工厂暂时不做促销，直接由工厂执行销售；所以，phase1阶段可不用此流程。 phase2 2）按本流程执行。 1.2 流程设计原则在实际业务中，我们一般会和客户签订返利协议，季度或年度的。在季度或年度考核后，会根据大否达标生成对应的返利凭据，在审核后，会进入到财务的审核环节。审核通过后，会通过开票或免费销售等多种业务模式下发执行。 1.3 流程适用范围适用于各公司客户返利的计算和实施。业务流程所带来的相关规则和政策改变业务类型目前现状 SAP未来规划返利的计算财务人工处理 SAP自动计算香港的差异分析 1） 2）业务流程图业务流程的详细步骤步骤岗位事务描述 10 财务部 N/A 与客户签订合同后 20 数据中心 VBO1 指定并下达返利价格（系统自动计提） 30 销售部 N/A 合同期满季末年末系统自动考核 40 销售部 N/A 是否达标？ 50 销售部 VBO2 申请返利核销 60 销售部 Z* 制作返利报表 70 销售部 N/A OA申请返利 80 财务部 N/A 财务部COA审批 90 销售部 N/A 促销申请及发布流程 100 销售部 N/A 免费销售订单管理流程 110 财务部 N/A 销售开票流程业务流程中所用到的开发清单增强/接口/报表/表单名称描述使用频率报表客户返利明细表数据源：可以从目前标准业务单据里直接抓取，但栏位从多个表里抓取