ERP系统用户权限变更管理流程(HR专用).docVIP

ERP系统用户权限变更管理流程 概述 本流程适用于与ERP系统用户相关的权限调整和变更处理。 权限变更维护原则：“分级审批、集中维护”。 流程说明 权限申请流程(最终用户使用): 最终用户提出申请，填写用户权限变更申请单（最终用户填写），提交给关键用户。 关键用户签字并提交给本部门领导。 本部门领导审批并签字，再返回给关键用户。 关键用户审查请求，如果请求不跨部门就直接传真到运维支持中心，如果请求跨部门就需要跨部门经理审批签字，然后再传真到运维支持中心。 运维支持中心收到请求后，由业务顾问接收。 业务顾问将用户提供的请求转换成SAP技术语言，填写用户权限变更申请单（业务顾问填写），转交技术组 技术组处理变更 变更处理后，反馈关键用户以及最终用户。 备注：申请表格见附录 用户加锁、解锁和初始化密码流程 概述 本流程适用于SAP用户的解锁、加锁、删除以及用户密码初始化的需求处理。 根据BASIS系统管理规范，如果用户三个月内没有登陆到系统那么系统管理员将对此用户进行加锁，用户如果要继续使用需按流程申请用户解锁。 如果用户在被管理员加锁后三个月内没有要求解锁，那么系统管理员将删除此用户，如果用户需要再次使用系统需要重新申请SAP帐号。 如果是SAP用户本人提出解锁或者初始化密码的申请，发送申请到部门/处室领导，并传真给运行维护中心、 各阶段流程说明 最终用户提出申请，填写申请原因并签字。 传真申请单至运维支持中心，同时发送至部门领导查收。 运维支持中心收到申请后，处理请求。 请求处理完成，反馈最终用户。 备注：申请表格见附录 用户角色权限变更申请表（人力资源业务顾问填写） 用户SAPID 姓名 单位 新增用户 □ 新增用户角色 □ 删除用户角色 □ 新增下列角色 删除下列角色 角色名称 角色中文描述 角色名称 角色中文描述 业务顾问签字： 电话: 年 月 日 如涉及其它模块功能，由相关模块顾问填写此部分 其它相关模块顾问意见： 相关模块顾问签字： 年 月 日 权限管理员： 年 月 日 用户角色权限变更申请表（人力资源最终用户填写） 姓 名 SAP登录ID 单 位 部 门 电 话 邮 件 业务需求： 申请增加权限 申请减少权限 申请人签字： 电话： 年 月 日 关键用户签字： 电话： 年 月 日 业务顾问签字： 电话: 年 月 日 用户所在部门领导签字： 年 月 日 跨部门领导签字： 年 月 日 ERP系统用户解锁、密码重置申请表 申请用户填写部分 姓名： SAPID: 联系电话： 单位： 部门： ERP模块： 申请日期： □用户解锁 □初始化密码 原因： 超过五次不正确登录 新建用户三个月未登录被锁定 系统管理员管理锁定 其 它： 原因： □忘记密码 □强制重制 □其 它： 申请用户签字： 本部门领导签字： 请用户发送内容为“解锁申请”的邮件给所在部门直属领导，并传真给运维支持中心 处理结果： 已解锁 新密码： 处理人签名： 日期：