HGVS-SAP-FICO模块-上线应急处理策略-V0.1-20071129.docVIP

项目FI/CO模块/ 系统上线切换应急处理策略 适用范围 本方案仅适用于集团项目系统上线切换阶段。 应急处理策略 3.1 业务类：（主要说明因为业务原因导致的系统风险点） NO. 紧急事件 原因分析 应急处理方案 优先级 要求解决时间 需要的系统调整动作（可选） 责任解决人 1 12月26日未能完成事业部未清结算采购、销售清零 未清采购无法取得发票，未清销售因税务部门或各种因原无法开具发票给客户 将此部分业务作为open订单，在GVS上线后补录订单；如此部分业务不与订单相关，可按纯财务供应商、客户余额作为暂估余额导入GVS系统 MM、FI关键用户 2 12月27日不能完成盘点结果差异及老财务系统差异确认 因办理审批确认手续的流程复杂或工作效率 通过事业部长、项目组PMO、集团总部相关领导加快审批速度， 高 5小时内 事业部长 3 12月30日事业部财务月结、年结没有完成 因12月为年结月份，各单位处理的业务比较多，原有财务系统在3天内无法完成结帐 调动所有的资源，协助财务人员在12月30日24点完成 中 6小时内 财务部长 4 业务流程与蓝图设计对比，存在新需求 产生的原因很多，如新的业务类型、产生新的开发需求、更改或优化业务流程 按现有的流程或手工暂时解决，然后确认新需求，进行实施、测试再传到生产系统 中 5天内 支持中心 5 操作失误 失误的原因非常多，如操作不熟练、单据没有及时归档而使用重复的单据入系统、权限的问题等 在确认原因后，经批准及时反冲 中 1小时内 财务关键用户 6 部分业务流程运作效率不佳 1、流程设计局限于现有的管理制度和运作方式 2、出现蓝图文档不细、培训材料不细 1、需要加班完成当天的工作，并在确认工作量的基础上，作个人评估上的考虑 2、适当增加、调配相应的资源，解决上线后出现的该瓶颈问题 中 3.2 系统/ 接口类：（主要说明因为系统配置、接口的系统风险点） NO. 紧急事件 原因分析 应急处理方案 优先级 要求解决时间 需要的系统调整动作（可选） 责任解决人 1 关于BCC/MPC 与SAP系统接口发生故障，财务凭证无法进行数据交换 由于数据量/网络通讯状况/外围系统性能等原因，造成接口数据传输信道堵塞，无法进行数据交换 根据需补单的数据量进行处理，若数据量较少，系统操作人员手工在SAP系统前台进行凭证录入，同时记录相关信息，如凭证号，以便后期核对。若数据量大，用户需整理相关数据，顾问通过开发批导入程序后台完成。 高 3小时内 接口调整 接口开发顾问 2 系统前台业务处理无法继续 由于系统配置的漏项，或系统补丁的原因造成业务无法继续。 分析影响业务处理配置的原因，若为补丁程序，通知系统组及时更新SAP的补丁程序；若为关联模组的配置影响，即刻联系支持中心配置组相关模块的负责顾问，进行配置修正；若为本组问题，支持中心配置顾问进行配置修正，同时在测试系统进行测试完成后，修正生产系统的配置，及时反馈 高 2小时内 GVS系统配置调整 支持中心模块配置负责顾问 3 金税接口不能正常运行 1、开发的问题 2、操作的原因 手工在金税系统开票 中 1小时内 本部的IT人员 4 无法打印单据或打印出来的格式、内容不对 1、开发的问题 2、打印机的原因 对外单据 1、手工填写 对内单据 1、可以采用屏幕拷贝、手工单据、转Excel再打印等方式 中 1小时内 关键用户及业务操作人员 5 程序异常终止 有些标准程序，通常是报表类的，由于运行时间超时，会出现异常终止；或是SAP程序的缺陷 －开发程序的性能不好，导致运行时间超时 1、组织开发人员和技术人员查找原因 2、若是标准程序，在支持组织解决的同时，可以向SAP咨询，必要是打补丁程序 高 2小时内 支持中心 6 数据库中的表被锁住，不能进行正常操作 由于程序异常终止，数据库中的表没有及时释放而处在锁住状态 通过支持流程、及时解锁 高 1小时内 支付中心 7 用户被锁住 1、连续登录三次不正确，用户被系统自动锁住 2、错误使用其他人的帐号，但密码不对 通过支持流程、及时解锁 3.3 权限类：（主要说明因为接口或用户权限导致的的系统风险点） NO. 紧急事件 原因分析 应急处理方案 优先级 要求解决时间 需要的系统调整动作（可选） 责任解决人 1 权限不充足 权限测试过程有漏项，或临时业务操作的变更，影响用户业务处理 填写权限变更申请单，相关负责人签字确认，紧急传真至总部支持中心权限小组，权限组联系系统组，进行权限调整，同时以第一时间反馈 高 0.5小时内 GVS调整权限 支持中心权限组 2 权限过大 因工作调整或测试过程中不够细 填写权限变更申请单，相关负责人签字确认，紧急传真至总部支持中心权限小组，权限组联系系统组，进行权限调整，同时以第一时间反馈 GVS调整