HGVS-SAP-QM-ToBeQC01-驻厂检验及入厂检验收货流程-V2.0-20070613.docVIP

业务蓝图 编号： 集团项目 创建者： 顾问： Doc. Version 1.0 Page PAGE 2 of NUMPAGES 6 xxx集团 To Be流程文档 驻厂检验及入厂检验收货流程 当前版本: 2.0 最新更新日期: 最新更新作者: 作者: 创建日期: 审批人: 审批日期: 修订历史 版本号 更新日期 修订作者 主要修订摘要 1.0 初始文档生成. 2.0 组织变更引起部门人员调整。 顾问： Xxx HGVS To Be Business Process Document Doc. Version 1.0 XXX2 Confidential Template Version 1.0 Page PAGE 3 of NUMPAGES 10  公司 姓名 签署 日期 To Be业务流程的确认 业务负责人 IT 支持人员 相关人员 XXX2 功能顾问 技术顾问 相关业务部门和业务人员的确认 （如有） Xxx 业务负责人 相关人员 IT 支持人员 功能顾问 技术顾问 批准 XXX2 项目经理 Xxx 项目经理 顾问： Xxx HGVS To Be Business Process Document Doc. Version 1.0 XXX2 Confidential Template Version 1.0 Page PAGE 6 of NUMPAGES 10 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 概述 5 2 To Be业务流程和功能描述 6 3 To Be业务和功能流程 7 4 To Be业务流程的详细活动清单 8 5 To Be业务流程的开发需求 10 概述 本份文档是驻厂检验及入厂检验收货流程的业务蓝图设计文档。 本流程应用于驻厂物料的检验和入厂物料的检验，这两种检验模式都是在收货之前进行质量闸口控制。其中驻厂检验是在供应商送货之前进行，而入厂检验是在入厂扫描收货之前进行。 To Be业务流程和功能描述 相关部门 前序流程名称和代码 N/A 后序流程的名称和代码 国内件标准采购订单入库至平面库流程（HGVS-SAP-TO_BE-MM-IM-01） 详细流程和功能描述 驻厂检验员通过检测2期系统创建驻厂检验批，记录检验结果和检验结论，在供应商出货之前通过看单系统将采购订单与驻厂检验批量进行匹配； 入厂外检员在检测2期中对系统自动创建的检验批记录检验结果和结论。 检测2期会将这2种检验模式的相关数据（检验结论、检验数量等）进行处理并传给日供货系统，以便物流在扫描收货时利用日供货系统进行检验结论及数量的校验，实现质量闸口。 流程原则 不带病上线（不合格的物料不收货），质量检的是供应商资质而不是原材料。 流程内控点 物流扫描收货准确 供应链及时有效 流程竞争力 目前驻厂检验结论、检验数量在系统中没有管控，只通过人为盖章管理。 该流程以SAP中采购订单为主线，集中管理驻厂检验和入厂检验的结论和数量。 业务蓝图 Xxx HGVS To Be Business Process Document Doc. Version 1.0 XXX2 Confidential Template Version 1.0 Page PAGE 10 of NUMPAGES 10 To Be业务和功能流程 To Be业务流程的详细活动清单 逻辑框编号 部门/人员岗位 输入 活动描述 输出 下一步骤 事务代码 接口编号 注释 05 驻厂检验员 驻厂检验标准 驻厂检验员每日对供应商生产的产品进行检验。 检验结果 10 10 驻厂检验员 供应商代码、物料号、T-2备料量 在检测2期系统中创建检验批。 检测2期检验批 15 15 驻厂检验员 检测2期检验批、检验结果 在检测2期系统中记录检验结果。 检测2期检验结果。 25 40 供应商 供应商通过看单系统查询订单信息。 待采购的供应商采购订单明细。 45 45 供应商 待采购的供应商采购订单明细 供应商根据采购订单明细进行组批。 看单与采购订单对应关系表 20、50 20 驻厂检验员 看单与采购订单对应关系表 检测2期系统通过接口获取看单信息。 检测2期系统看单信息。 25 25 驻厂检验员 检验批、检验结果、看单信息 检测2期通过供应商和专用号的检验合格库存匹配采购订单数量，得出采购订单是否可以收货的结论。 输出是否可收货的判断结果 30 30 驻厂检验员 已匹配的批次号（采购订单号+行项目号）、检验数量。 检测2期系统根据批次号信息统计实际检验的累计数量。 每批次号的检验累计数量 35 35 驻厂检验员 每批次号的检验累