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公司责任联签制度实施办法 第一章 总则 第一条 为加强xxxx煤业有限公司（以下简称公司）的风险管理，完善决策程序，合理划分决策权限，建立健全责任约束机制，降低公司经营风险，减少公司损失，从而达到公司利益最大化的目的。根据国家相关规定并结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法遵循以下原则 一、按照责、权、利相统一的原则，各有关部门、业务单位、岗位、人员按职责要求，合理确定自己应该担负的责任和奖惩制度。 二、依据现有的行政管理体系，结合不同的业务循环，采取分层级责任联签的原则，即：基层岗位对事项的真实性、合法性负责；决策层人员和部室对决策后果负责。 三、责任联签部门因事项内容涉及的环节而确定。 第三条 实行责任联签的主要事项 一、资金的支付； 二、合同协议的签订； 三、投资事项的确定； 四、材料、设备物资的采购； 五、产品的销售； 六、资产的处置； 第四条 实行责任联签的控制措施 一、严格遵守个岗位相应的授权限度。对事项涉及的环节，要根据岗位授权的对象、条件、范围和额度等进行合理的处置，任何组织和个人不得超越权限。上一层次的岗位，有权对下一层次的越权处理事项予以驳回并对越权事件作出处理。 二、根据不同的业务内容，形成专门的报告传递形式和批准流程，并严格遵守该流程。 三、明确事项的最终批准环节。根据事项的重要程度，合理划分批准流程。保证重要事项的高层控制和分层次确定。