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2020-05-27 发布于河北
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第三篇：工作流程一、工作流程编号工作流程主要对象 2011CW001 2011CW002 2011CW003 2011CW004 2011CW005 2011CW006 2011CW007 2011CW008 2011CW009 2011CW010 二、工作表格编号表格时间对象 2011CWBB001 2011CWBB002 2011CWBB003 2011CWBB004 2011CWBB005 2011CWBB006 2011CWBB007 2011CWBB008 2011CWBB009 2011CWBB010 2011CWBB011 2011CWBB012 2011CWBB013 2011CWBB014 作业流程责任部编号财务部门制作时间 2011 年 1月 1 日责任岗生成环节操作细则 / 控制点需求知识位表单 1、及时收取对账单； 2、财务根据账面数据与财务 / 业务对账单进行比对，针对不一致的数据，通对账 / 仓管知业务跟进 2、仓管和财务针对我方的失误进行调整采购入库作业流程责任部编号商品部门制作时间 2011 年 1月 1 日责任岗生成环节操作细则 / 控制点需求知识位表单 1．送至暂存区收货 2．仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花色、数量后据实际到货办理入库手续收货问 3．核对到货商品数量、质量是否有误，填写题反馈呈报单上交品牌经理表（呈报仓管 / 数控工作流程