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第三篇:工作流程 一、工作流程 编号 工作流程 主要对象 2011CW001 2011CW002 2011CW003 2011CW004 2011CW005 2011CW006 2011CW007 2011CW008 2011CW009 2011CW010 二、工作表格 编号 表格 时间 对象 2011CWBB001 2011CWBB002 2011CWBB003 2011CWBB004 2011CWBB005 2011CWBB006 2011CWBB007 2011CWBB008 2011CWBB009 2011CWBB010 2011CWBB011 2011CWBB012 2011CWBB013 2011CWBB014 作业流程 责任部 编号 财务部 门 制作时间 2011 年 1月 1 日 责任岗 生成 环节 操作细则 / 控制点 需求知识 位 表单 1、 及时收取对账单; 2、财务根据账面数据与 财务 / 业务 对账单进行比对,针对不一致的数据,通 对账 / 仓管 知业务跟进 2、 仓管和财务针对我方的失误进行调整 采购入库作业流程 责任部 编号 商品部 门 制作时间 2011 年 1月 1 日 责任岗 生成 环节 操作细则 / 控制点 需求知识 位 表单 1. 送至暂存区 收货 2. 仓管员据订单及发货单核对品名、规格、 花色、数量后据实际到货办理入库手续 收 货 问 3. 核对到货商品数量、质量是否有误,填写 题 反 馈 呈报单上交品牌经理 表 (呈报 仓管 / 数控 工作流程

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