盐田正佳物流公司2013年经营保障计划-战略运营计划和年度经营计划.pdf

盐田正佳2013年经营保障计划 2013战略运营计划与年度经营计划 年度经营计划是企业日常运营的核心年度经营计划是企业日常运营的核心 盐田公司战略规划 盐盐田公司年度经营目标公司年度经营目标 盐田公司财务预算 年度经营计 划及预算 盐田经营指标及策略盐田经营指标及策略 商务计划 财 务务 预 算 仓库使用仓库使用 操作操作 服务服务 人力资源人力资源 商务商务 计划 计划 计划 计划 计划 。。。 关于年度经营计划关于年度经营计划关于年度经营计划关于年度经营计划 1、特点：时间跨度1年； 2、年度经营计划要解决的主要问题： （1）确定年度目标 4413万 （2）规划年度活动 按照月度进行 （3 ）确定经营对策 根据公司管理大纲执行 战略运营系统的完善运作需要计划与全面预算体系、绩效管理系统、流程与数战略运营系统的完善运作需要计划与全面预算体系、绩效管理系统、流程与数 据、经营例会和管理报告系统的支持据、经营例会和管理报告系统的支持 10 11 12 10 11 12 工作内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 月 月 月 战略框架制定战略框架制定 P 制定年度计划 月度滚动计划 全面预算体系 D 指导、服务与监控 绩效管理 C 偏差分析与经营汇 流程管理 报 数据管理 月度计划滚动调整月度计划滚动调整 经营例会 A 年度计划季度调整 绩效考核及运用 表示事情该时间段必须执 表示事情该时间段根据情况执行 表示事情该时间段不执行 行 绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，构建管构建管控控闭环闭环 10 11 12 10 11 12 子系统 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 月 月 月 月 月 绩 年度目标制定 效 监 绩效监控 控控 子 系 绩效考核运用 统 财 年度目标制定 务 管 财务资金监控 控 子 系系 财务风险控制 统 战略运营系统 经