新乡公司2006年年度经营计划.pdfVIP

新乡公司 2006 年年度经营计划 第一部分 年度目标任务 一、项目总体经营目标任务 投资及 出让（转让） 180.32亩 建设用地面积 153.37亩 开发目 用地总面积 标任务 土地总价款及 土地总价。 支付时间、额 2002 年 10 月 31 日付5 元、2003 年 8 月 28 日付 度 9305200元、同年9月23日付 9305225.5元 规划总建筑面 137076平方米 可售物业总面 130849平方米 积 积 容积率 1.28 楼面地价 287.12元 每期工程开发 一期工程：2003总规 2003 开工 周期 （含总规、 2004 主体结顶 2004 竣工交房 开工、主体结 二期工程：2004总规 2004 开工 2005主体结顶 顶、竣工交房 竣工交房 多层：2005.12 时间） 小高层39#、30#、45#：2006.6 46#、47#：2006.12 计划投资总额 2.39亿 自有资金额 3200万 销售及 预计销售总额 3.72亿 开发周期 50个月 利润目 净利润 2368万元 人均净利润 94.7万元 标任务 自有资金 年回报率 备注： 自有资金年回报率=项目净利润÷自有资金投入额÷项目开发周期 二、项目年度经营目标任务 上年开发跨入 上年度 上年开发跨入本 本年度继续施 未完工 年度继续施工工 40216㎡ 4620万元 工本年度投资 程情况 程建筑面积 额 上年开发跨入本 成本控制目标：4620万元 年度继续施工工 前期工程费：500万 公建费用：40万 程成本控制目标 基础设施费：960万 间接成本：120万 （总成本及单项 建安成本：3000万 成本） 上年开发跨入本 年度继续施工工 剩余物业总面积35503㎡，总销售金额8527.8万元。 程可售物业总面 积及总销售金额 1 累计已售物业面 已售物业：99517㎡ 积、合同金额、 已到帐金额：2亿 已到帐金额和应 合同金额：1.92亿 收款金额 应收：347.9万元 上年开