桂林航天工业高等专科学校2012年各项支出预算表.doc

桂林航天工业高等专科学校2012年各项支出预算表 单位：万元 序号 项目名称 金额 备注 一 人员经费支出 4000 1 基本工资 780 2 津贴 580 3 奖金 70 4 校内岗位津贴 1570 5 超课时补贴 300 6 业绩津贴 400 7 社会保障缴费 60 含失业保险、养老金。 8 临工工资 210 含保卫队员工资。 9 其他 30 二 对个人和家庭补助支出 1585 1 离休费 80 2 退休费 420 3 公积金补贴 370 4 医疗费 160 含医疗门诊补贴。 5 抚恤金 10 6 奖学金 150 不包括财政追加指标。 7 勤工俭学金 100 8 困难补助 40 9 学生贷款风险补偿金 130 10 学生贷款贴息 80 11 奖励金 30 12 其他 15 含独生子女费、职工探亲路费等。 三 日常公用支出 3973.24 1 办公费 17.17 2 印刷费 8 3 水费 100 4 电费 180 5 邮电费 22 6 差旅费 45.10 7 设备维修费 50 教学设备维修费35万元，行政设备维修费15万元。 8 会议费 1 9 培训费 120 10 公务接待费 50 11 工会经费 28 12 职工福利费 150 13 车辆管理维持及交通费 60 含部门交通费指标。 14 出国考察费 50 15 其他商品和服务支出 3091.97 四 项目支出 1405.28 1 图书购置费 150 2 办公及教辅设备 140 3 小汽车 40 4 实验室建设支出 220 5 学生家具更新 50 6 信息网络构建经费 40 7 中央财政支持地方高校发展专项支出 300 8 高等职业教育能力建设经费支出 100 9 高等职业教育中央补助资金 235 10 特色专业与课程建设一体化专项经费 60 11 标准化考点建设专项 70.28 五 基本建设支出 1613 1 南校区教学实验综合楼 50 2 南校区实训楼 50 3 南校区教师公共租赁房 50 4 南校区13#学生公寓楼 50 5 南校区食堂工程 50 6 南校区学生食堂二次装修 100 7 南校区实验综合楼二次装修工程 100 8 南校区二期道路工程 50 9 南校区二期变压器工程 100 10 南校区二期室外水电工程 100 11 南校区大门工程款 100 12 南校区广场工程 50 13 南校区教学实验综合楼桌椅采购 100 14 南校区学生公寓营具采购 150 15 南校区智能监控系统 50 16 污水接入城市管网工程 50 17 北校区映霞池美化亮化工程 50 18 校外公寓楼租金 63 19 其他常规性维修 150 20 征地 100 21 图书馆工程 50 一至五项合计 12576.52