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销售业务管理及工作流程 二 00 五年六月二日 PAGE PAGE 10 目 录 第一部分： 销售财务操作流程第二部分： 现场管理制度第三部分： 档案文件管理系统 销售部内部文件管理系统 第一部分：销售财务操作流程 一、现场收据、收款、退款流程： （1）收据： 现场开票员现场开票员 现场开票员 现场开票员 第一联返财务领取新的收据 到财务部领取收据签字盖章 第四联给销售统计第三联给客户当日开票员与收款员核对第二联给财务 第四联给销售统计 第三联给客户 当日开票员与收款员核对 第二联给财务 收款员存款 第一联留现场 收款员收款 收款员收款 开票员开票 客户交款 （3）退款： ①退款流程： 由客户填写退款申请销售员签字现场经理签字收款人签字 由客户填写退款申请 销售员签字 现场经理签字 收款人签字 总经理签字财务总监签字营销总监签字财务审核 总经理签字 财务总监签字 营销总监签字 财务审核 财务 现场收款人员 客户交回收据 财务 现场收款人员 客户交回收据 ②退款申请表：附退款申请表 ③退款申请表签字完后，给现场销售统计人员留一张复印件。二、现场销售台帐： 根据销售合同及收据第四联建立销售台帐，分层分户建立，每户 1 张，每层 8 户，附现场销售后台帐表。现场统计与财务对帐 对帐时间： 每日下班前开票人员与收款人员核对帐款，现场统计人员每周一 8： 00 做好销售周报与财务核对