增值税申报表填写错误情况说明20140310-11.pdfVIP

增值税申报表填错 情况说明 福山国税： 我公司，税务登记号为，公司注册地址为，联系电话为。 我单位 2015 年 12 月填报 11 月增值税申报表时，因有一份发票数据未传输 至我司数据库中，导致附表（二）中第 2 栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份 额、金额、税额填错，即，进项税额少填一份发票。 具体数据如下： 上期认证相符且上期申报抵扣 份额 金额 税额 错误数据 163 43 3469097.56 正确数据 164 23 3481652.53 由此造成上期进项税额少报 12554.97 元，应纳税额多交 12554.97 元已申报 且扣款成功。 现提请主