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昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司
丹参制药企业内部控制管理手册
（十五）内部审计管理篇
编 写 人 幽谷香草
审 核 人 妖姬雪儿
批 准 人 柠檬精灵
文 件 编 号 ADM-0013-01
编 写 日 期 2017-1-16
生 效 日 期 2017-2-1
企业管理委员会
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一、部门组织机构 4
二、部门工作职责 4
.责任 4
.权力 4
.不能承担如下职责： 5
三、岗位职责 5
．部长 5
．审计员 6
四、管理规程 7
内部审计部门产生规则 7
内部审计管理规程 8
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一、部门组织机构
部 长
审计员
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