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第章企业内部控制流程信息系统信息系统开发控制信息系统自行开发流程信息系统自行开发流程与风险控制图信息系统自行开发流程与风险控制业务风险不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理运营总监信息部人员用户部门开始信息系统开发与使用未经适当审核或超越提出信息系受理该项申请审核审批统开发申请授权审批可能产生重大差错及舞弊欺需求分析诈行为从而导致损失编制信息系统系统开发任务书审核审批设计程序方案信息系统开发与使用违反国家法律法规编写程序代码可能遭受外部处罚进行系统测试经济损失和信誉损失安装调试系
第18章 企业内部控制流程——信息系统
1
信息系统开发控制1 18． 信息系统自行开发流程3 18．1． ．信息系统自行开发流程与风险控制图1
信息系统自行开发流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶 段
总经理
运营总监
信息部人员
用户部门
开始 信息系统开发与使用 1
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