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零星采购流程作业指导书 做ERP系统请购单：1.1请购部门做ERP系统录入。 做ERP系统请购单： 1.1请购部门做ERP系统录入。 1.2打印系统物料请购单 1.3请购部门做人工审批 1.4总经理在系统物料请购单确认后，做ERP系统审核 二.询价，议价： 2.1原则：先确定质量规格要求，再询问价格，至少二家以上 2.2选符合要求(质量规格要求和价格)的，做二次或三次议价，最后确定买家 三.货款支付 3.1原则：单笔交易在人民币1000元（含）以上必须用转账支票 四.发票和收据留存： 4.1卖方开具采购费用清单（必须写清明细和加盖卖方盖章） 4.2卖方支付相同数额发票 五.做ERP系统采购订单： 5.1采购人员买货完毕后，实施或跟催做ERP系统采购订单的录入，并在系统中通过相关部门领导的审核 六.做ERP系统到货单 6.1采购人员做好采购订单的审核后，然后做ERP系统到货单的录入 6.2经审核后打印到货单(一联打印纸) 七.申购部门质量确认： 7.1采购人员凭着到货单，找请购人员做质量，规格技术要求的确认 7.2确认无误后，请购人员在到货单上签字确认 八.仓库数量验收： 8.1仓库人员接到采购人员的到货单后，做数量的验收 8.2看数量是否与到货单一致，如果有误差，则记下实有数量，并在到货单上签字确认，并反馈与采购人员 九.做ERP系统入库单： 9.1仓库人员根据到货单，做系统入库