超市采购控制及管理流程.pdfVIP

超市采购控制及管理流程 1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对 滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。 2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配 合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。 3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时 予以协商解决。 4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。 5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。 6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢 得最大毛利。 采购部经理工作规范 1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。 2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。 3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格； 日期段内商品排行、费用收取是否合理。 4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商 品的调整和新商品的导入。 5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。 6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理， 以便及时进行供应商的筛选、单品调整。 7、根据商品组织结构表中的平均加