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XX 银行湖南省分行柜面业务 专用章管理实施细则 目 录 第一章 总 则 第二章 职责分工 第三章 种类与适用范围 第四章 设计与刻制 第五章 颁发与启用 第六章 使用与保管 第七章 停用、作废与销毁 第八章 检查监督 第九章 附 则 — 1 — 第一章 总 则 第一条 为加强营业网点柜面业务专用章管理， 规范印章使 用，有效防范操作风险，根据《 XXXX 银行柜面业务专用章管理 办法》（建总发〔 2015 〕238 号）、《 XXXX 银行湖南省分行 印章管理实施细则》 （建湘发 〔2015 〕16 号）制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称柜面业务专用章是指各营业网点 办理柜面业务过程中， 为确认并表明柜面业务交易的合法有效或 处理状态，在业务凭证、票据、函件、证实书、申请书以及其他 柜面业务交易资料上加盖的印章。 总行统一规范管理的柜面业务专用章为全行性柜面业务专 用章，除此以外的柜面业务专用章为区域性柜面业务专用章。 第三条 柜面业务专用章管理包括柜面业务专用章的刻制、 颁发（领取）、启用、保管、使用、更换、收缴、销毁等全流程 活动的操作规范、风险防控、监督检查和评价考核。 第四条 柜面业务专用章的管理和检查遵循 “统一管理、分 级负责、有效控制”的原则。 “统一管理”指渠道管理部门归口管理柜面业务专用章， 组 织制定相关制度规定。 “分级负责” 指总、分行相关部门按照各自职责分工， 对柜 面业务专用章进行多层级管理。 “有效控制”指柜面业务专用章的使用和保管须满足不相容 岗位的控制要求，定责到人。 — 2 — 第五条 本实施细则适用于 XXXX 银行湖南省分行各级机 构。 第二章 职责分工 第六条 省行渠道与运营管理部是柜面业务专用章的归口 管理部门，主要职责包括： （一）负责按照总行柜面业务专用章管理办法归口管理辖内 柜面业务专用章， 制定辖内柜面业务专用章管理实施细则， 规定 辖内区域性柜面业务专用章的规格标准、适用范围和使用规范。 （二）负责组织辖内柜面业务专用章 （除汇票专用章和本票 专用章外）的刻制、颁发、更换、收缴、保管与销毁等工作。 （三）负责审批省行相关业务部门提交的辖内区域性柜面业 务专用章样式规格、适用范围和种类增减等方面的申请。 （四）组织辖内柜面业务专用章的督导检查工作。 第七条 省行相关业务部门的职责 （一）参与制定辖内柜面业务专用章管理规章制度。 （二）提出辖内区域性柜面业