古黛米谷物语事业部市场人员出差差旅制度标准建议版本2.docVIP

古黛集团米谷物语事业部 广古黛化妆品集团米谷物语事业部 差 旅 费 制 度 和 标 准 2012年暂行版 2011.11 米谷物语事业部差旅费制度和标准 A类人员---品牌执总、销售总监 B类人员---省区经理、KA经理、大区推广讲师、大区推广经理 C类人员---区域经理、彩导、美导、促销主管 D类人员---业务代表、办公室文员、客服经理 类别 住宿 区域交通（月） 市内交通（月） 通讯费（月） 餐补 招待费 邮寄费（月） 借支额度 A 240~280 实报 实报 实报 60/天 实报 实报 5000 B 120~180 实报 600 500 600/月 600限额 100 3000 C 120~150 600~1000 300 300 450/月 单独申请 50 2000 D 80~120 150 150 300/月 1000 差旅费标准： 1、此标准适合全国地区，适用时间2012年1月1日~2012年12月 31日。 2、品牌执总和销售总监区域交通、市内交通、通讯、招待和邮寄等费用实报，出差餐补60元/天。 3、长途交通工具乘坐标准 火车：硬席车、硬卧车（连续乘车6小时以上）； 轮船：三等舱以下舱位（含三等舱）； 长途汽车； 飞机：A类人员以下员工原则上不予乘坐飞机，特殊情况须 事先报经事业部品牌执总批准。 4、住宿费标准： 4.1地区分类： 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津等各省会城市及直辖市。 广东、浙江、江苏、山东各地级市市区 三类地区：上述以外地区 4.2报销限额 （单位：元/天/房间） A类人员 B类人员 C类人员 D类人员 一类地区 200 150 130 120 二类地区 130 120 100 三类地区 100 100 80 说明 （1）多人一同出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止安排单间。 （2）D类人员原则上不允许发生住宿费，如发生一类城市最高上限 120元；二三类城市最高上限100元。 5、公司召开各类会议发生的交通费用、住宿费用、餐费等不计入各级人员的规定差旅费用额度内；由公司统一安排食宿。 6、C类人员的区域交通费：负责区域的区域经理，区域交通费1000元上限。 促销主管、美导的区域交通费上限1000元。 C类以下人员未经公司允许不能乘坐动车。 7、D类人员原则上不发生区域交通费，如发生，需上级主管预算申请，批复后方可执行、核销。 8、员工在报销差旅费时，必须把出差期间所花费的一次报销完毕，不可以分几次报销。包括交际费、宴请送礼等。如果有特殊情况，必须有上级领导批示方可报销。一般员工出差回来，必须在2个工作日内报销，如有出差借款，一并报销并清借款；如上笔借款未清，不得申请下笔借款。 注：对每一笔交际费要有解释（填写招待费申请表），这里包括公司名称、会见人、及业务内容等要求。 10、出差天数的计算 原则上出差天数为出发日与返回日之间的自然天数，且出发日与返回日按1个出差日计算。例如：1日出发2日到达目的地甲，5日从目的地甲出发6日达到目的地乙，10日从目的地乙出发11日返回原地，出差天数为11-1=10天。 11、以上费用如在执行过程中与公司规定不符，请部门主管提前申报，做出合理的说明，否则均按公司要求和标准执行。 12、差旅费用核销 12.1核销时填写收据，请写明时间、用途，大写金额顶格写于金额栏， 小写金额写于大写金额之后。填写时请用正楷，标准大写金额汉 字如下：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾，万、仟、 佰、拾、元、整。 12.2单据的粘贴 报销单据本着分类粘贴的原则，把单据分为区域交通费、住宿费、通信费、招待费，邮寄费等分门别类填写、粘贴，按起止顺序从左至右呈阶梯状均匀粘贴于《收据》背面。并把兑奖联撕掉。认真填写《差旅费报销单》和《面单》；单据粘贴时应注意不能将金额粘住并尽可能将单据均匀分布于《收据》背面。 12.3 电话报岗 报岗电话020- ；各地业务人员离开常住地到达出差地点、从出差地点A到出差地点B均需固定电话报岗。报销审核时严格按照报岗行程报销，行程之外产生的所有费用一律不予报销； 12.4 超出报销标准外费用需单独粘贴票据报销，并由部门领导、丁总签字。 12.5 报销程序 要求分类粘贴好单据、填写《 要求分类粘贴好单据、填写《差旅费报销单》商超人员发生费用 要求分类粘贴好单据、填写《差旅费报销单》其他人员发生费用 其他人员发生费用 省区经理（该省区逐张签字）商超经理 省区经理（该省区逐张签字） 商超经理经理