物资采购控制程序.pdfVIP

管理体系程序文件 物资采购控制程序 1 目的和范围 通过对供方及其产品的控制，确保工程所采购的产品符合质量、环境、职业健康安全要 求。 本程序适用于工程施工所需物资的采购管理。 2 职责 3.1材料管理部 3.1.1为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修订和实施过程中的监督、检查和指导。 3.1.2负责大宗材料的集中采购； 3.1.3负责对项目经理部物资采购工作的监督、检查、指导； 3.2工程项目经理部负责本项目物资采购的具体实施。 3 工作程序 4.1物资分类及权限划分 物资按其在工程中的重要度分为A、B类物资，A、B类物资见(附件1)。 A类物资：由材料管理部集中采购。 B类物资：由项目物管部采购。 4.2供方评价准则 a 具有国家或行业认可的资质； b 应具有营业执照、产品的生产许可证； c 应具有产品检验合格证明； d 供方的产品应满足环境保护和职业健康安全要求； 4.2.1 对于施工不经常使用，占用资金量小，品种繁多、散乱的零星材料，应选择一到两家 经过评价产生(评价内容：营业执照、材料价格、服务质量、注册资金、诚信度等)相对稳定 的供应商，列入项目合格供方名单。 4.3物资需用计划的编制 4.3.1 物资需用计划由项目施工单位技术部门、预算部门、安全部门根据施工图纸、施工方 案和施工进度等资料编制，预算人员以书面形式提出, 格式采用计财部内部文件《材料计划 标准文本》。 4.3.2 预算人员提供的物资需用计划要注明工程名称、图号、品名、规格型号、计量单位、 数量、质量、进货时间的要求及其它技术参数。 4.3.3 物资需用计划要分类编报，如：设备、工程用料、技措大临施工用料、低值易耗品、 安全防护品等。 4.3.4物资需用计划的变更（设计变更、现场签证、材料代用），根据变更材料的实际需用量， 由预算人员编制并调整原计划需用量。 4.4物资需用计划的审批 4.4.1 物资需用计划提出后，由施工单位预算人员报预算部门，经项目部审核批准后，提供 给公司材料科。 4.4.2 材料科接到经审批的需用计划后，登记《材料需用计划登记台帐》（附表 4）并注明收 到日期。 4.4.3 各项目部的劳动防护用品需用计划，报公司审核批准后，零星的劳动防护用品由各单 位自行采购,数额较大由材料科集中进行采购。 4.5物资采购计划的编制 4.5.1物资采购计划由项目部材料员编制，物资采购部门负责人审核，项目经理审批。 4.5.2属材料科集中采购的大宗材料，由项目部材料员编制《集中采购材料需用计划》（附件 5），汇总上报主任签字后，实施集中采购。 4.5.3 由于地域、材料批量、供货时间等因素不便于集中采购的材料，经材料科批准后，可 委托项目部实施采购并将比价资料、采购合同报公司备份。 4.5.4属工程项目经理部采购的材料，由工程项目经理部材料员编制《材料采购计划》（附表 6）并注明该计划的来源和去处，以便采购管理和计划量控制。 4.6物资采购合同（协议）管理 4.6.1 项目部和公司材料员负责起草采购《合同文本》（附表 10），合同条款的内容必须满足 公司有关规定及质量、技术和国家法律法规要求。 4.6.2 物资采购合同中项目公司材料员在合同文本的“经办人”处签字后，项目经理和材料 科主任要在合同文本的“法定代表委托人”处签字并对签订合同的监管负责。 4.6.3 签订合同（协议）前，要严格审查供方签约人的资格，签约人必须具备法定代表人资 格或法定代表人授权委托书。 4.6.4 采购合同要注明在施工现场卸车落地后验收交接，规避途中运输物资丢失、损毁的风 险。 4.6.5采购合同中要体现对供方施加环境和职业健康安全方面的影响。 4.6.6 采购合同的管理由项目部材料员负责收集、整理和保管，待工程结束后，采购合同文 本转交材料管理部存档管理，不得在项目上作报废处理或私自损毁。 4.7采购物资的验证（验收） 4.7.1各项目部要配备有效的材料验收标准，要制定材料验收管理办法和有关规定。 4.7.2 进入施工现场的物资由项目部材料员组织技术员、保管员共同验证，保管员及时填写 《物资验证记录（物资收料流水帐）》（附表13），验证内容包括： a 资料验