原材料脆弱性险评估表.pdfVIP

食品有限公司原材料脆弱性风险评估表 原材料名称 风险描述 风险评估依据 风险等级 控制方法 频次 备注 合同基地为了追求更大的利益掺假 合同基地的果蔬原料很 低 难掺假 原材料被中间商掺假 直接供货，没有中间商 极低 来自 CIQ 备案的 原 合同基地，每年 草莓 以次充好 每批原料经严格验收 低 每年 料 对其进行一次评 基地属于双方管理， 并且 审。 合同基地有掺假或冒牌嫌疑 基地负责人在业界口碑 极低 良好 供应商为了追求更大的利益掺假 提供《检测报告》 低 来自生产许可企 辅 原材料被中间商掺假 直接供货，没有中间商 极低 业，供应商每次 NACLO/ 酒精 供货提供《外检 每年 料 以次充好 每批辅料经严格验收 低 报告》，每年对其 供应商有掺假或冒牌嫌疑 供应商在业界信誉良好 极低 进行一次评审。 供应商为了追求更大的利益掺假 包材不涉及掺假 低 原材料被中间商掺假 直接供货，没有中间商 极低 来自生产许可企 辅 包装袋、 以次充好 每批原料经严格验收 低 业，每年对其进 每年 料 供应商有掺假或冒牌嫌疑 供应商在业界信誉良好 极低 行一次评审。 原材料来源不真实或被造假 不涉及 极低 本公司原辅料来源于可控的正规渠道，属于一手供应，去除了中间商参与的风险，并且经过检测合格后才允许使用， 评估结果良好 评估结论 评估： 审核： 日期： 日期：