通信工程项目结算、决算送审流程.pdfVIP

文件名称 通信工程项目结算、决算送审流程 版本 生效日期 L1 文件编码 L2 拟制人 L3 审核人 流程架构 L4 批准人 L5 流程责任人 集 团有 限公 及所属各省 适用范围 标准角色 （区、市）公司、专业公司、 直属单位 1、目的 本流程是为了指导和规范通信工程建设项目结算、决算送审流程，促进项目及时准确完成审计及费用调整等后续工作。 2、业务模式及流程概述 结算送审主要包括结算送审资料初审、结算审计申请、审计资料验收、结算审计、审计结论确认、审计结论定稿、费用调整等环节。竣工决算 送审主要包括决算送审资料初审、决算审计申请、审计资料验收、竣工决算审计、审计结论确认、审计结论定稿、费用调整等环节。 3、术语说明 名称 定义 内审部门对工程结算及其相关资料的真实性、合法合规性、准确性进行的 工程结算审计 审查和评价。 1 / 12 项目可行性研究报告或项目建议书及批复文件、设计文件及设计批复、 研、设计变更文件及批复（如有）、工程结算书、施工资料（施工组织设 计、开工报告、已安装的设备、主材明细表、完工报告、竣工图纸等）、 监理资料（监理规划、监理日志、旁站监理记录表、质量检查表、竣工移 结算送审资料 交证书、监理总结等）、竣工验收批复、竣工验收报告、竣工决算报表、 经建设方确认的现场签证资料（如有）、甲供材供货及领用资料（如 有）、设计、施工、监理、设备材料采购合同及决策文件、设计、施工、 监理、设备材料采购招投标资料等全部工程结算审计所需资料。 经审计部门组织审核，由施工单位、建设单位、审计单位共同认可的工程 结算审计报告 项目造价确认文件。 内审部门在竣工决算阶段对建设项目投资的真实性、合法合规性、经济性 竣工决算审计 以及项目从立项到竣工验收的全过程管理情况进行的全面审查和评价。 项目可行性研究报告或项目建议书及批复文件、设计文件及设计批复、设 计变更文件及批复（如有）、工程结算书、施工资料（施工组织设计、开 工报告、已安装的设备、主材明细表、完工报告、竣工图纸等）、监理资 料（监理规划、监理日志、旁站监理记录表、质量检查表、竣工移交证 决算送审资料 书、监理总结等）、竣工验收批复、竣工验收报告、竣工决算报表、设 计、施工、监理、设备材料采购合同及决策文件、设计、施工、监理、设 备材料