内审不合格项报告.docx

内审不合格项报告 HTQPR0903-004 G0 受审核部门： 不合格事实描述： 不合格程度： FORMCHECKBOX严重 FORMCHECKBOX一般 不符合性质： FORMCHECKBOX执行性 FORMCHECKBOX效果性 FORMCHECKBOX符合性 审核员： 受审核部门代表： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 原因分析： 责任部门负责人： 审核员认可 ： 纠正措施： 责任人： 完成日期： 责任部门负责人： 纠正措施验正情况： 审核员： 审核组长： 年 月 日