企业战略规划简表.docx

企业战略规划简表（示例） 指标 定义 年度目标 销售额 到达公司账号上的现金总和 5.6亿 利润率/额 所得税税前的总利润 总公司+所有子公司，超1.2亿；纯利润超7000万 产品销销比 各产品的销售额百分比与各产品销售目标 组织事业部1.6亿；财务事业部1.5亿；软件事业部2000万元；家庭事业部3000万元；营销事业部6000万….. 四级营销任务 将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标 一级市场：200万/月 二级市场：150万/月 三级市场：100万/月 四级市场：60万/月 客户量/转介绍 公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比 总客户量：8万家 转介绍率：30% 预算成本及误差率 预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）； 预算误差率指预算的失误率 预算成本指与2013年相比，控制在正负2%； 预算误差率低于5%； 公司毛利润率不低于16% 运营费用 指公司日常经营所产生的经营费用总和 分子公司运营费用不高于15万/月，总部费用不高于60万/月 应收款 指公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额 应收款为0 新市场建立 指新开发市场的组织建立，并产生销售额 新建10家子公司，每月业绩30万以上； 新开发代理商15家，每月业绩15万以上 市场规划实现率 指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例 完成平衡目标的子公司数量超过85%，代理商超过70% 产品研发与事业部建立 指新产品研发 新产品8个，占总销售额不低于20%；建立2个事业部，并诞生销售额 专利与标准化 年度申请的专利、著作权数、产品标准化档案数 专利与著作权数不低于20个，商标不低于20个，所有产品均进行标准化入档 自循环产品与投资项目 从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化 企业所有产品自循环率超过80% 关键人才数 指企业编制规划中的关键人才数量 CFO1名、子公司总经理20名、咨询师100名、大课讲师6名、OPP讲师30名、运营经理15名、营销经理60名 训练班及培训系统 指列入公司编制的各种训练班，并考核通关 总经理训练营6期、储备干部训练营4期、业务流程训练营60期、财务训练营4期、运营训练营4期、TTT训练营6期、技术通关训练营4期 以上训练营，结业率超90% 业务流程建设 指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化，并培训全体员工 每季度修订一次 组织与考核系统 指2014年度建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系 与所有人签订《目标责任书》，并形成晋升、考核、薪酬三位一体的机制 财务审计与税务筹划 2014年度，建立专业的财务筹划，成立审计中心 个税上交率达到100%；500元以上的报销单由集团审计中心进行统一审计 竞争力排名与分析 指根据销售额、利润、完成目标干部数、前端产品销售数做出的综合竞争力排名 2014年度开展6次竞争力排名，每次竞争力排名第一名获得长松勋章 客户服务管理系统 指所有的客户均需在IT-POS中备案，且客户服务有形化 客户备案率为100% 2014年服务包含：为企业举办商机会、免费税务筹划/律师/商标注册/财务筹划/劳务筹划、10期管理系统杂志、VIP客户提供IPTV、复习会、晨会训练