以旧换新管理办法.doc

Z/TFZG202001-2014 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 泰富重工制造有限公司 编 制 祝 彬 Z/TFZG202001-2014 审 核 孔 丹 以旧换新管理办法 批 准 熊 波 页 码 共3页 生效日期 2014年4月21日 1 目的 为加强公司工刃量具等耗材的统一管理工作，规范公司工刃量具请购、领用及使用状况具体化、明确化，提高工刃量具等耗材的有效使用率，减少库存，降低使用成本。 2 适用范围 本规定适用于生产性耗材——各类工具、刃具、量具、仪表、维修配件、探伤用品等，在参与生产过程中因磨损、腐蚀或意外事故造成整机或部件毁损，变形而丧失原功能，或因无形磨损丧失其使用价值的废旧件。 3 职责 3.1 物流管理部仓储管理室全面负责废旧物资的回收管理工作，由辅材仓库在《以旧换新台账》上填写交旧领新记录，实行专账管理。 3.2 各物资使用单位负责相应物资交旧领新的确定、收集、交库。 3.3 营运管理部、财务管理部负责交旧领新的监督工作。 4 具体流程 4.1 车间公用物资由车间设定专人领用，个人物资由个人领用，车间班组建立个人工具台账； 4.2 相关人员填写《领料（出库）单》申请领用； 4.3 由车间主任及计划签批《领料（出库）单》 4.3.1 能实现交旧领新的物资，由车间主任在《领料（出库）单》上签字； 4.3.2 旧物资遗失，或为新增员工配置工具，不能实现交旧领新则须由副部长以上领导在《领料（出库）单》上签字； 4.3.3 品质部、制造部各车间第一次领用新增工具则需由营运管理部进行确认； 4.4 领料人员向仓库管理员出具《领料（出库）单》领用物资； 4.5 仓库管理员根据交旧领新的情况在《领料（出库）单》上备注“以旧换新”、“新员工领用”、“无旧领新”，用于统计管理及备查； 4.5.1 维修配件领用：可先领用，然后在五日之内再向仓库交回旧件，若未在规定期限交旧的，则处以每件50元考核； 4.6 仓库管理员在《以旧换新台账》上填写交旧领新记录，并在《进销存报表》上备注“以旧换新”、“新员工领用”、“无旧领新”，所领物料名称填写需与《进销存报表》上名称保持一致； 4.7 每月底由财务管理部根据《领料（出库）单》及《以旧换新台账》记录，进行盘点核对； 4.8 每月度末废旧物资由辅材仓库转运至厂房北区大仓库； 4.9 每季度末由财务管理部、物流管理部、营运管理部共同处理废旧物资。 4.10 本流程遵循《仓库管理制度》制定，只适用物品以旧换新的出库管理，未说明事项按照《仓库管理制度》中4.3出库管理执行。 5 考核 5.1 个人领用 考核指标：交旧率为100% 考核措施：由营运管理部与财务管理部按照未交旧物资价格的20%考核至个人。 5.2 车间公共耗材领用 考核指标：单价≥100元，交旧率为100%； 单价＜100元，交旧率≥90%； 考核措施：由营运管理部与财务管理部按照未交旧物资价格的20%考核至相应车间的计件工资中；车间根据情况实施内部考核。 5.2.1 制造部公共物资：主要为起重类工具，由设备动力组统一领取。 考核措施：由营运管理部与财务管理部按照未交旧物资价格的20%考核制造部。 5.3 每季度末计提废旧物资处理所得金额的10%-15%作为奖励，奖励耗材管理控制工作出色的部门及人员。 6 本管理办法自下发之日起执行，由营运管理部负责解释。 7 相关制度《仓库管理制度》 附件1 以旧换新物资清单 附件2 以旧换新台账 附件1 以旧换新物资清单 工具类 刃具类 量具类 贵金属类 仪表类 手电 钻花 卷尺 丙烷回火装置 氧气减压表 锤类 丝锥 角尺 割枪 丙烷减压表 扳手类 铣刀 直尺 割嘴 　 螺丝刀 镗刀 卡尺类 烤枪嘴 　 插座 车刀 千分尺类 烤枪 　 钳类工具 铰刀 百分表 半自动机用割嘴 维修配件　 千斤顶 刀片 　 导电嘴 机械配件 货钩 刀盘 　 保护套 电器配件　 磁力钻 刀杆 　 绝缘套 　 角磨机 卸刀座 　 导电杆 　 焊工钢印 卡盘 　 埋弧焊导电嘴 制造部公共物资　 变径套 　 　 碳弧气刨枪 钢丝绳 铰手 　 　 电焊钳 卸扣 套筒子 　 　 气保焊枪 吊带 吹气枪 　 　 电极 铁链吊具 葫芦 　 　 喷嘴 　 　 　 涡流环 品质部探伤用品　 　 　 保护帽 探头　 　 　 内保护帽 　探伤剂 　 　 外保护帽 　 　 　 　 割具 　 附件2 以旧换新台账 日期 名称 规格 车间/部门 领用人