员工出差及报销制度.pdfVIP

员工出差及报销制度 一、总则 1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关 财务制度及公司实际情况，特制定本制度; 1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据 出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出 差均为国内出差; 1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造 有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。 二、部门职责 2.1、财务部负责差旅费报销; 2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定; 2.3、各部门负责本制度的执行。 三、出差及报销程序 3.1、目的地分类标准 序号 分类 说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城 2 B 市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通 3.2.1、标准： 长/短途汽车 序号 级别 飞机 火车 备注 其他交通工具 总经理/常务副 头等舱/公 1、大交通方式 1 软席/一等座 不限 总经理 务舱 应选择最经 2 副总/总监/总助 经济舱 软席/一等座 不限 济、最便捷的 各部门经理/副 方式； 3 经济舱 硬席/二等座 不限 经理/主管 2、飞机票费用 （含燃油费、 机场建设费） 4 其他员工 / 硬席/二等座 不限 如低于其他费 用的，可直接 选择飞机。 3.2.2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主 管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并 最终以行政部确认的机票和火车票为准; 3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报 实销; 3.3、餐费报销标准： 3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费 用可包含在住宿费用中，因此不另予报销; 3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人， 填写《领款凭证》报销(见附件三); 3.3.3、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照 3.3.4 的标准， 填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一 律凭有效票据审批后报销; 3.3.4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下： 序号 级别