不合格产品控制程序制度.pdfVIP

不合格品控制程序 编制： 审核： 批准： 1. 目的 公司应确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期使用和交 付。 2. 适用范围 适用于本公司生产的眼镜盒产品的生产全过程中及出公司后发生 不合格品的处理，也适用于外购件、外协件。 3. 职责 3.1 不合格品审理小组 3.1.1 不合格品审理小组由质检部组织生技部负责人、检验员等相关 人员参加，由管理者代表任组长，对严重不合格进行审理处置。 3.2 质检部 3.2.1 负责对一般不合格品的审理处置 3.2.2 当出现严重不合格问题时，应及时向不合格品审理小组组长通 报。 3.2.3 督促与检查纠正措施的实施。 3.3 生技部 3.3.1 生产过程中操作者负责对自检中出现的不合格品处置。 3.3.2 负责对指定返工或返修的不合格品，按返工或返修要求进行返 工或返修。 3.3.3 参与纠正、预防措施的制订。 3.4 检验员 3.4.1 根据图纸、工艺文件、检验文件规定要求检测半成品或成品， 对合格与否作出判断，对检测结果和判断正确性负责。 3.4.2 对不合格品负有监督职责；当出现产品严重不合格时，应填写 《不合格审理通知单》报告不合格审理小组，不得自行处理不 合格品。 3.4.3 负责在《不合格审理通知单》上填写不合格性质、数量、操作 工、日期、生产批号、妥善保管记录。 3.4.4 负责全公司不合格品的统计工作。 3.4.5 参与不合格品产生原因的分析。 3.4.6 执行不合格品审理小组的处理意见。 4. 工作程序 4.1 不合格品范围 程序所指的不合格品为外购物资、外协加工、生产过程中产生 的不能满足要求的： a) 不合格的原材料、外购件、外协件。 b) 不合格的半成品。 c) 不合格的成品。 4.2 程序控制 4.2.1 分类： a) 严重不合格：主要质量特性不符合标准要求，涉及到人身安全或 顾客退货索赔的不合格项。 b) 一般不合格：次要质量特性不符合标准要求，不会引起人身安 全或顾客索赔退货，可以返工返修达到要求。 c) 轻微不合格：个别次要质量特性不符合要求，可以返工返修后 达到要求的。 4.2.2 评审 4.2.2.1 判定为不合格的原材料、外购件、外协件经审理由质检部出 具《不合格审理通知单》交业务部进行处理，并将处理情况进 行登记存档。 4.2.2.2 轻微不合格由检验员现场评审，交车间相关工人返工返修后 重新检验并在检验单上注明即可。 4.2.2.3 判断为一般和严重不合格的半成品或成品由质检部组织生 产车间和生技部评审，由各部门负责人审批，并形成《不合格 审理通知单》。 4.2.2.4 经审理被判为不合格的半成品或成品由所在部门进行隔离并 加以标识待处置。 4.2.3 处置 不合格品的处置结论有以下几种： A.返工 B.返修 C.报废 4.2.3.1 经评审已不能按预定要求使用或因其疵病，不能经济地进 行返工或返修的不合格品作报废处理并送至规定区域内隔离。 4.2.3.2 经评审并不完全符合规定要求，但其疵病进行适当返工或返 修不影响适用性要求的不合格品可以进行返工或返修，再经检 验合格后方可进入下道工序。 4.2.3.3 经检测半成品个别次要项次不符合要求，但不影响使用时的 使用性能、安全性能，可降级使用，但须由技术副经理审批。 4.2.3.4 对已交付给顾客的产品或产品在开始使用时（可能）出现不 合格时业务部需组织相关部门采取相应的纠正或预防措施（如 予以免费退换、维修或购置产品责任险），必要时与顾客协商 处理的办法，以满足顾客的正当要求。 4.2.3.5 当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用的情况，可做出 让步接受处理，如果合同中有要求时，需经顾客确认同意；或 者在让步的产品交付时将让步的情况在产品本身或随行的资 料、单据中注明，向顾客最终使用者，执法机构或其它相关方 明示。 4.2.3.6 对较严重的质量