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1.目的 的提出。 负责对不合格品MRB会议后最终处理方案的核准(包括供应商扣款和特采使用等的审核工作。 为了产品实现过程中的不合格品得到控制和管理,制定适当有效的改善措施,防止与合格品混用,避 免问题再发生。 2.1 物料(包括委外品、半成品、成品和出货检验过程中发现的不合格品。 2.2 客户退货的不合格品及重工、全检中所挑选出的不合格品。 4.3 生产部 3.3 MRB(Material Review Board: 材料评审委员会,成员包含生产、研发、品质、采购部主要负责 人。主要负责材料/产品(半 /成品异常时,进行评估使用的风险性,以给出相应处理措施。 3.4 可疑品:所有阶段产品品质不能确定时,即称为可疑品。 4.1 品质部 4.职责 4.2.1 负责对MRB会议时处理建议的提出,并负责制样不合格品的处理。 4.2.2 负责因工程部原因造成的制程不合格品原因的分析,纠正预防措施和《让步放行单》的提出。 4.1.3 负责组织召开进料不合格品、制程检验不合格与成品不合格品、客户投诉MRB会议。 4.1.2 负责对材料、制程、成品异常单、客户退货品的责任归属与处理结果判定。 3.定义 2.范围 4.1.1 负责对不合格品的标识、处理结果的监督,以及对不合格品的改善措施的验证。 2.3 库存品中发生变异的不合格品。 2.4 成品可靠度测试品质异常产品。 3.1 特采品:使用或放行不符合规定要求但不影响功能及安全性能的产品。 3.2 不合格品:物料或产品不能符合公司或客户各项规定,含特性或功能丧失均属之。 4.2 工程部 4.5 生产计划:负责对客诉质量异常在制品、在库品、已出货品数量的确认。 4.6 副总经理及以上人员 4.3.1 负责制程不合格品的隔离、重工、挑选,以及由生产部原因造成的制程不良《让步放行单》 4.3.2 负责因生产部原因造成的制程不合格品原因的分析,纠正预防措施的提出。 4.4 采购部:负责不合格材料的处理(包括联络供应商换、退货,以及进料《让步放行单》的提出。 不合格品控制程序 CX-18B0Page of1页码 版次 文件编号 7 5.作业内容　 不合格品管制作业分为:进料不合格品、制程不合格品、成品不合格品、委外不合格品、客户投诉退 货不合格、库存不合格品管制作业。 不合格品控制程序 CX-18B0Page of2页码 版次 文件编号 7 5.2 制程不合格品管制作业 不合格品控制程序 CX-18B0Page of3页码 版次 文件编号 7 不合格品控制程序 CX-18B0Page of4页码 版次 文件编号 7 5.4.1 IQC/FQC对委外回来的产品进行检验;当发现异常时,IQC对物料填写《材料异常联络单》, FQC对成品填写《成品检验异常报告》。 5.4.2 判定流程,参照以上“制程不合格品管制作业”及“成品不合格品管制作业”执行。 5.4 委外不合格品管制作业 5.4.3 IQC/FQC依据结果对物料贴相应的标识,仓库依验收结果对物料进行区分放置。 不合格品控制程序 CX-18B0Page of5页码 版次 文件编号 7 不合格品控制程序 5.5 客户投诉不合格品的管控 　 作业流程 客户反馈 文件编号 版次 页码 CXCX-18 B0 Page 6 of 7 作业内容 5.5.1 采购部业务收到客户反馈不合格信息时，将其传达到质量 部。 5.5.2 品质部对不合格情况进行确认，确认为产品质量问题后， 将该信息反馈给业务，同时开具《产品异常处理单》，并 相关记录 《8D报告》 不合格初确认 由品质部召开MRB会议，进行不良原因分析，并确定临时对 策、长期对策、责任人与完成日期。需要时，由品质部作 成《8D报告》回复客户。 《产品异常处理单》 不合格品退货 5.5.3 由业务与客户进行沟通，安排将不合格品退回或就地处置。 5.5.4 如有退货，仓管收到客户退回产品，确认型号/数量后，再 通知FQC进行退货领料。 5.5.5 FQC将退货领出后，依相应检验标准及相关规格资料进行 检验/确认(全尺寸测量确认），并将结果填于《全尺寸量 退货品接收 确认不良情况 测记录表》（在备注栏注明为客户退货品）， 如出现数 量、型号等不符的情况，需要立即将该信息反馈给业务处 理。 5.5.6 如FQC确认为良品，则由FQC办理入库，并知会部门负责人 给出最终处理意见。 《全尺寸量测记 录表》 《生产任务通知单》 《不良品处理申请单》 退货品处理 ①如判定为重工，则由计划重新下达《生产任务通知单》， 进行重工处理； ②如判定结果为报废，则由FQC办理报废处理。 5.5.7 品质部跟进并验证处理结果，连续跟进制程此产品两批产 改善验证 品质量状况，且登记《异常处理单跟踪记录表》中。 5.5.8 如连续