樣品制作規範.docVIP

文件 類別 程 序 (三階文件) 文件 編號 WI-GC-001 樣品制作規範 1.目的:使樣品製作過程有據可依、有根可尋,向客戶進行質量保証和環境保證. 2.範圍:本公司為客戶提供所有樣品均適用之. 3.權責: 3.1工程部:負責樣品的製作、監督及管理. 3.2業務部:負責樣品資訊數據收集及整理,與客戶溝通. 3.3製造部:負責協助工程部樣品製作. 3.4品管部:負責樣品的檢驗和環境物質管理資料的追蹤. 3.5資材部(採購):負責協助樣品原材料索取及跟催. 4.定義:無 5.作業內容: 5.1樣品製作管理流程 5.1.1客戶如果要求本公司製作樣品時,業務部需開出《樣品需求單》必要時連同客戶提供的樣品及相關圖面等技術規格資料交工程部.如果客戶需要環境管理物質的資料(如建興),業務需要在《樣品需求單》單上注明. 5.1.2 工程部在收到《樣品需求單》或樣品之相關圖面等技術規格資料時,須進行嚴格核對,如有出入則由業務同客戶進行溝通,一定要做到需求內容與所提供的圖面資料或樣品相符. 5.1.3工程部確認無誤後,須立即進行登記並對樣品之製作流程、注意事項、物料組成等內容進行樣品製作檢討分析. 5.2樣品製作之物料管理: 5.2.1工程部樣品組人員首先在物料資訊系統之料件存量查詢中查核庫存有否相關物料,如有則立即開立樣品材料《領（發）料單》經本部門主管簽核後依相關流程向資材部領取所需之物料. 5.2.2如庫存中無相關物料,則立即由工程開立樣品材料《尋樣單》經本部門主管簽核,交給採購由採購傳真給相關物料協力廠商,要求其協助提供樣品製作所需之物料,樣品材料尋樣單中需注明各物料的規格數量及須到料之日期.必要時工程部在給供應商的樣品單、圖紙或相關資料上注明所使用材料需符合SONY, SS00259要求或低鉛低鎘、低毒等字樣. 5.2.3協力廠商送物料及承認書到廠時,資材部相關人員需立即通知工程部人員進行物料接收確認. 5.2.3.1檢查時依《尋樣單》要求對所來物料品名、規格、數量進行驗收.同時要求供應商送樣時準備好以下環境管理物質資料,以便承認使用: A)材質證明書(成分表)或材料安全資料表; B)ICP測試資料(如鉛,鎘含量等); C)有關不使用環境管理物質保證書; 核準: 版本版次 A/0 受控章: 發行章: 審核: 頁 次 1/4 制定: 生效日期 文件 類別 程 序 (三階文件) 文件 編號 WI-GC-001 樣品制作規範 D)環境管理物質不使用證明函(零元件認可用); 5.2.3.2如有出入則退回協力廠商,並要求其再次提供. 5.2.3.3當供應商和本公司使用的材料發生變更時,需要通知客戶(如建興等). 5.2.3.4品管部需將供應商提供的環境物質管理資料做成《ICP數據管控表》及時分發各相關部門,並不定期更新. 5.3樣品製作及檢驗: 5.3.1將樣品製作所需原材料及模治具備齊後,依客戶所提供之圖面等技術資料或樣品進行打樣作業.打樣時,將重點工序的作業內容、制作流程及注意事項記錄予《樣品製作記錄表》,交主管簽核後留存,作後續相關留底資料,便於追溯. 5.3.2工程部打樣完成後,須將樣品、圖面及客戶提供之技術資料或樣品自檢無誤後,填寫《樣 品檢驗記錄表》留底,以便追溯,然後將樣品交品管部進行檢驗作業. 5.3.3品管部相關人員須以檢驗標準對樣品進行檢驗,並將檢驗結果記錄於檢驗記錄表中,檢驗完成後連同《樣品檢驗記錄表》一起交給工程部,並留底一份. 5.3.3.1如檢驗判定合格則由工程部準備送樣處理. 5.3.3.2如檢驗不合格則針對不合格之地方進行修改或重新打樣. 5.3.3.3修改或重新打樣後必須重新報驗. 5.3.3.4品管部檢驗完成後,須在《樣品檢驗記錄表》上簽核結果. 5.4圖面繪制: 5.4.1工程部繪圖人員依客戶提供之技術資料或樣品進行圖面編制,在圖面上注明 “低毒”或“低鉛低鎘”等字樣，特殊的並在圖面上注明環保標記 “”. 5.4.2繪制完成後交樣品工程師初審,然後交本部門主管或其代理人依客戶提供之資料或樣品進行復審. 5.5承認書準備:樣品製作完成後,工程部相關人員依客戶要求立即製作承認書,所需份數以業務需 求為準.對於有環境物質管理要求的客戶(如建興),承認書需要準備以下環境物質管理資料: 5.5.1材質證明書(成分表)或材料安全資料表; 5.5.2ICP測試資料(如鉛,鎘含量等); 5.5.3有關不使用環境管理物質保證書; 5.5.4環境管理物質不使用證明函(零元件認可用). 5.5.5客戶要求的其他特殊資料(如保證書等). 5.6樣品的管理: 5.6.1 5.6.2建立樣品存放櫃貼上標籤統一管理,並進行登記於記錄. 核準: 版本版次 A/0 受控章: 發行章: 審核: 頁