- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第九章 : 附则
9.1 仓库管理制度
为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,
结合本公司具体情况,特制订本规定。仓库管理工作的任务
(1) 做好物资出库和入库工作。
(2 ) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
9.1.1 仓库物资的入库
9.1.1.1 对于采购人员购入的材料物资,库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符,同时
请申购部门及仓库 QC协同验收材料质量, 对于实物与发票内容不符的, 办理入库手续要如实反
映;
9.1.1.2 对于产成品入库 ,库管人员填制 “入库单”一式三份, 经手人及库管人员双方核对无误后在 “入
库单”上签名,一联数据文员留存作为登记实物帐的依据,一联给生产该产品的加工厂,一联
交财务部作为成本核算和产成品核算的依据;
9.1.1.3 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,库管人员有权拒绝
办理入库手续,并视具体情况报告生产部门和财务部主管处理;
另加:仓库物资的分类整理
对于入库后的成品,经 QC检验后,按良品与不良品分类摆放;验出的良品由仓管人员按要求摆
放整齐,不良品由 QC报告部门主管后,给出处理意见。
对于门店退货进仓的成品,按营销部出示的内部联络单,分出物品的状态(退货、换货、修理)
后,由仓管人员进行分类摆放,并做好相应的记录。
9.1.2 仓库物资的出库
9.1.2.1 办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手
人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审
核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据, 第一联由经手人留存, 持第三联到仓库办理材料的
出库。
更改: 办理材料物资的出库, 由相关部门人员填写出库申请通知单, 由各部门负责人签字确认传
真一份到仓库管理员。 领料人员凭此签字单到仓库提货。 如无误仓库人员办理物资出库并填写物
资出库单,出库单需要提货人员和仓库发货人员签名生效。第一联仓库留存,第二联给财务部,
第三联给领料人员。
9.1.2.2 对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告生产部门和
财务部门经理处理。
9.1.3 仓库物资的保管
9.1.3.1 仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符;
9.1.3.2 每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部;
9.1.3.3 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或
变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理;
9.1.3.4 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存
量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议;
9.1.3.5 根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,
保证物资的进出和盘存方便;
9.1.3.6 对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志;
9.1.4 建立健全出入库人员登记制度
9.1.4.1 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。未经允许严
禁携带公司物品离开公司,一经发现除名处理并移交公安部门;
9.1.4.2 库管人员每天上下班前要做到四“检查” ,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主
管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2 )下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3 )必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。
(4 )检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
(5 )爱护公共财物,损坏公共财物要赔偿并视情节做出
文档评论(0)