生管采购作业实务课件.pptxVIP

生管采購作業實務;採購包括﹕;采購管理七大策略:;一.供應商管理:;4) 國際知名廠商 5) 國際知名廠商之代理商（其產 品經過產工評証無需評鑒） 6) 由採購主管提出﹐由品保主管 核準之廠商 Ｂ﹒需評鑒供應商﹕;1) 評鑒小組的組成﹕工程﹑ 工標﹑品管﹑採購 2) 評分標准﹕ ＡＡ﹕ ９１－１００分 Ａ﹕ ８１－９０分 Ｂ﹕ ７１－８０分 Ｃ﹕ ６１－７０分 Ｄ﹕ ６０分以下;Ｃ級以上可送樣 Ｄ級需再進行改造﹐經第二次 評鑒通過後送樣﹐如評鑒分數 仍在Ｄ級﹐半年之內不予以評鑒 ２﹒供應商核準﹕ Ａ﹒ＯＥＭ廠的供應商核準﹕;1) 代管物料（Ｃlose Source） 2) 客戶指定供應商（Ｃlose Source） 3) 非客戶指定供應商（Open Source） Ｂ﹒ＯＤＭ廠的供應商核準﹕ 為非客戶指定供應商（Ｏpen Source） 注﹕ＯＥＭ: Original Equipment Management ;ＯＤＭ: Original Design Management ３﹒供應商基本資料建檔 ４﹒供應商產能評估 ５﹒送樣承認 Ａ﹒新產品開發;Ｂ﹒Second Source 1)客戶指定供應商 2)非客戶指定供應商 3)代管物料 ６﹒物料議價 ７﹒價格核定 ８﹒Ｑuota建立（比例分配建立）;二﹒成交條件;３﹒合同的內容﹕ １）當事人的姓名（名稱）﹑地址 ２）買賣的標的﹐標的物的名稱﹑ 品質﹑數量﹑及包裝方式 ３）標的物的價格﹑金額﹑貨幣﹑ 價格術語;４）標的物的交付方式﹑時間﹑ 地點 ５）價款的支付方式﹑時間﹑ 地點 6) 標的物的保險及運輸方式 7）檢查標準和方法（鋼材﹑塑 膠粒有行業標準） ;8） 結算方式 9） 糾紛解決方式﹐管轄機構及 適用法律 10）合同生效期限 11）合同的份數﹑使用文字及其 效力 12）訂立合同的時間﹑地點及當 事人簽名;三﹒訂單處理;金額（阿拉伯數字和英文版）﹑具體的交貨日期﹑交易條件﹑付款條件﹑保險﹑承辦人簽名﹑部門主管簽認﹑事業處主管簽認﹑事業群主管簽認（Firm訂單總金額超過台幣５０萬需會簽特助）;Ｂ﹒Blanket訂單是指無具體數量﹑ 版次﹑單價﹑金額﹑具體交換 日期的訂單﹐這類訂單只有確 定的訂單編號和名稱﹐此類訂 單需會簽部門主管簽認﹑事業 處主管簽認﹑事業群主管﹒;Ｃ.大訂單是指有數???較大﹐交貨 分為多次的訂單﹒此類訂單除 了沒有具體交貨日期﹐其他均 與Firm訂單規定相同﹒;注﹕所有訂單共分為四聯﹕廠商聯﹑ 廠商承認聯﹑採購聯﹑財務聯﹐ 所有簽認完成後﹐採購將訂單 pass給供應商﹐供應商相關主 管需在７日內在Sellers acknowledgment一欄確認並將 二﹑三﹑四聯回傳至采購處﹒ 採購pass給相關部門作三年存檔﹒;四﹒交貨通知﹕;五﹒進貨驗收﹕;國內採購在貨到廠區之前需在交貨通知系統中輸入相關的到貨訊息﹐同時供應商也應在系統內輸入相關的出貨訊息﹐貨到後﹐經海關義務監管員查核無誤後﹐倉庫方可進行收貨﹒ 3﹒每項原物料採購需經驗收數量﹑品質才可辦理入庫﹒原物料若有品質異常時﹐必須及時快速處理﹒;1)?挑選重工 a.?廠商自己在廠內或廠外進行挑選重工 b.?我方代替廠商進行廠內挑選重工﹐按人工和工時來計算挑選重工費用﹐在結報時開立Debit Note進行扣款 c. 挑選後將不良品退回供應商處﹐供應商可進行補貨或接受扣款;2）直接退回供應商 3）因為以上原因造成的停線或辦理 退貨等一切損失費用都必須 Charge給供應商 六﹒應付結報 A﹒種類﹕ 1）原物料結報﹕;相關單據﹕進貨驗收單﹐Original Invoice, 報價單﹐P／O（供應商 和客戶）﹐POD﹐B／L﹐對帳單﹐ 轉廠資料及報關單 2）費用性結報（常用於國內小購件和 包材採購）﹕ 相關單據﹕進貨驗收單﹐Original Invoice, 報價單﹐P／O﹐對帳單﹐ 轉廠資料;3）運費結報﹕ 相關單據﹕空運申請單﹑B／L﹑ 出貨明細表﹑運費Invoice﹑ Packing List﹑客戶認可P／O （書面認可） B﹒引起結報不及時的原因﹕ 1）人為因素﹕????? a.結報人員疏忽 b.經管相關人員疏忽 c.上級簽核;2）外部環境﹕ a.發票不能及時送達 b.?發票錯誤 c.?單據不齊全 3）內部原因﹕ a.?Tiptop系統 b.?內部系統關帳;C.付款方式﹕ 1）NET… 2)??T/T…after Invoice Receipt 3)??T/T…after Goods Receipt 4)???L/C 5)??國內段每月5﹑15﹑25日付款﹐ 國外段按規定日期付款 ;忧国忘家，捐躯济难，忠臣之志也。—三国·曹植《求自诚表》。五月-20五月-20Monda