S01供应商管理控制程序.docVIP

重庆江东机械有限责任公司QMS程序文件 JD/QP S.01-2005 供应商管理控制程序 版本： A/0 编制： 审核： 批准： 受控状态： 分发号： 2005-05-12 发布 2005-06-00 实施 重庆江东机械有限责任公司 发布 1 目的和适用范围 1.1 对供应商进行管理，确保所提供的产品符合规定的要求。 1.2 适用于与本公司签约，直接向本公司提供主要原材料、外购件的供应商的管理。 2 职责 2.1 采购部和连杆厂负责对原材料、外购件供应商进行选择、评价，负责对供应商业绩的监控，并组织技术品质科、品质部对供应商进行评审。 2.2 品质部负责外购材料质量验收工作。 3 工作程序 3.1 供应商分类： 3.1.1 A类：对产品关键性能、安全性、使用寿命直接影响的材料及物资。 3.1.2 B类：对产品一般性能有影响的材料及物资。 3.2 供应商开发需求的提出 当出现下列情况之一时，采购部应组织供应商开发。 3.2.1 现有供应商无能力提供满足新产品/改进产品技术要求时。 3.2.2 因某种原因（质量、价格、服务）等需更换供应商时。 3.2.3 当合同规定，必须从顾客批准/指定的供应商处采购时。 3.2.4 当新供应商主动提出供货申请时。 3.3 供应商初步调查 3.3.1 针对每一种原材料,采购部选择1-3家备选供应商，对企业规模、技术、质量体系等基本情况进行书面调查，填写“供应商初始调查表”,同时进行询价。 3.3.2 根据初步调查和询价结果，对供应商进行评估筛选，选择1-2家供应商进行开发。 3.4 供应商质量管理能力评估 3.4.1 有下列情况，可免除现场质量保证能力评估，直接进入样件试制阶段： 顾客指定供应商； 在原合格供应商处增加同类型产品； 进口产品、国内外知名品牌； 已获得认可的第三方质量体系认证证书或通过顾客批准的第二方认证； B类供应商。 3.4.2 采购部组织相关人员成立现场体系评估小组，依据《供应商管理手册》要求，根据供应商现场审核计划，进行现场评估并填写《供应商现场评审表》。 3.4.3 评估小组根据评估结果形成评估意见，如评估不通过，则由供应商整改后重新评估或重新选择供应商。终止顾客指定的供应商的供货应向顾客通报其情况。 3.4.4 评估通过的供应商办理《合格供应商审批表》，并登记入《合格供应商名单》或《候补供应商名单》。 3.5 采购件评审、批准 3.5.1 采购部与供应商签订《采购合同》、由技术品质科与供应商签定《质量赔偿协议》，明确采购程序、质量管理体系要求等，在正式供货前签署完成。 3.5.2 供应商按照采购运单要求的时间，提供样件，并附带全尺寸检测、试验报告，进货检验员对样件进行质量检验，并将数据提供给技术品质科组织评审，并投入试生产。 3.5.3 样件评审不合格或试生产不合格，由采购部通知供应商限期整改，连续送样三次不合格，则终止供应商开发。顾客指定的供应商终止开发应得到顾客的批准。 3.5.4 评审或试生产合格，采购部将供应商产品批准文件和试生产结论报管理者代表批准后，正式纳入“合格供应商名录”。 3.5.5 建立外购件《合格产品目录》，根据GB/T2828-2003标准，减少检验费用，进入合格产品目录的供应商必须提供PPAP资料。 3.6 供应商质量体系开发 采购部必须要求A类供应商（试生产企业）通过ISO9001:2000质量体系认证，必要时为专门为汽车行业提供产品或服务的供应商按照TS16949:2002要求进行体系开发。 3.7 正常供货 3.7.1 根据合格供应商名录，按计划批量采购产品。 3.7.2 对采购产品进行进货检验，并对供应商的日常供货业绩登记入《供应商产品交付业绩统计表》和《供应商不合格品PPM统计表》进行统计监督。具体执行《供应商管理手册》要求。 3.8 供应商再评价 3.8.1 采购部年初制定“供应商复评计划”，出现下列情况时，应安排到供应商处验证质量管理体系的有效性： 业绩评价不合格； 采购产品出现重大质量问题或批量退货； 因采购产品质量问题导致顾客的批量退货或抱怨； 当供应商出现合并、兼并或设立分厂，且无法证明质量体系的连续性和有效性时。 更新合格供应商清单3.8.3 供应商再评价未通过，应对供应商限期整改，整改效果达不到预期效果，由采购部提出申请，报管理者代表批准后取消合格供应商资格。 更新合格供应商清单 4 相关文件 4.1 《生产件批准控制程序》