施工单位三体系内部审核项目.docxVIP

受审核部门 审 核 员 标准 相关条款 Q4.2.1  记录表格 内部审核检查表 JL-11-2 审核日期 审核组长 符 审核内容和方法 审核记录 不符合 合 与管理体系相关的文 件有多少？是否符合 标准要求？ 与受审项目部的相关 文件有多少？ 组织机构图、管理方 针、三同时报告等是 否保存完整好？ 是否规定查询相关文 件的途径？ 文件是否便于查询？ 是否有受控的质量管 Q4.2.2 理手册？ 质量管理手册使用是 否符合文件控制程序 要求？ 是否建立并实施本项 Q4.2.3 目的文件管理制度？ 项目文件在发布之前 是否经过批准？ 是否及时获得质量管 理活动所需的法律、 法规和标准规范？ 识别的法律、法规和 标准规范是否是有效 版本？ 是否对外来文件进行 识别，并控制分发？ 所有文件是否注明发 布日期？ 1 记录表格 是否建立了满足顾客 要求的评审、发放、 实施顾客工程标准、 规范及其更改的过 程，该过程包括接收、 登记、组织评审、落 实实施、反馈等 ? 是否在开工两周内对 接到的顾客工程标 准、规范进行评审？ 是否记录了更改文件 的实际实施日期？ 是否考虑、并记录相 关文件的更新，如： 特殊性、控制计划、 作业指导书、变更 等？ 是否建立并实施本项 Q 4.2.4 目记录管理制度？ 记录管理制度是否明 确记录的管理职责？ 记录管理制度是否规 定记录填写、标识、 收集、保管、检索、 保存期限和处置等要 求？ 对存档记录的管理是 否符合档案管理的有 关规定？ 是否对记录进行清 理，并列出清单？ 对记录填写、标识、 收集、保管、检索是 否与书面程序要求一 致？ 记录是否填写正确、 字迹清晰？ 记录能否做到对相关 活动、产品或服务的 可追溯性？ 记录控制是否满足法 规和顾客的要求？ 2 记录表格 项目经理是否制定并 批准书面的质量目 Q5.1 标，并采取措施使员 工正确理解并贯彻执 行？ 项目经理是否对产品 的实现过程和服务过 程进行了评审，以确 保并提高工程的有效 性和效率？ 项目通过什么方法掌 握顾客、员工以及其 5.2 他相关方对产品质量 的要求？ 项目如何将顾客的要 求转化为各项工作要 求并实施，从而达到 顾客、员工以及其他 相关方的满意？ 是否应建立并实施质 5.3 量目标管理制度？ 项目是否根据质量方 针制定质量目标，明 确质量管理和工程质 量应达到的水平？ 项目是否将质量方针 向全体员工传达？ 传达采取哪些方式？ 为相关方获得管理方 针提供了什么方便？ 是否通过绩效测量分 析，确认方针是否得 到实施？ 项目制定的质量目标 5.4.1 和指标是否形成文 件？ 3 记录表格 是否经领导批准？ 是否分解到有关的职 能和层次？ 项目制定的质量目标 和指标是否符合方针 要求？ 项目制定的质量目标 和指标是否包括产品 及满足产品要求的内 容？ 项目制定的质量目标 和指标是否考虑到法 律法规和其他要求？ 项目制定的质量目标 和指标是否考虑到相 关方的要求？ 项目制定的质量目标 和指标是否考虑到技 术、财务及实施的可 行性？ 项目制定的质量目标 和指标是否体现预防 为主和持续改进的精 神？ 项目制定的质量目标 和指标是否具有可测 量性，有无测量目标 和指标的方法？ 是否为项目制定的质 量目标和指标的实现 设置时间？ 是否制定实现项目制 定的质量目标和指标 的方案？ 项目部是否建立并实 施质量信息管理和质 量管理改进制度，通 Q5.4.2 过对质量信息的收集 和分析，确定改进的 目标，制定并实施质 量改进措施。 4 记录表格 项目部是否明确各层 次、各岗位的质量信 息管理和质量管理改 进职责？ 施工组织设计是否获 得批准？ 是否制定专项施工方 ? 施工组织设计制定的 目标指标是否有相应 实现方案？ 各项方案是否明确了 责任人？是否明确了 实现目标、指标的措 施、方法？是否明确 了时间要求？是否规 定了资源保证？ 有谁负责方案的实 施？如何验证方案实 施的效果？ 方案是否存在评审方 案的过程？有关人员 是否参与方案的制 定？ 施工组织设计是否满 足管理目标及管理体 系总要求？管理体系 策划策划的输出是否 形成文件？ 管理体系策划策划是 否体现了持续改进？ 是否有清晰地组织结 Q5.5.1 构图？ 是否规定了相关部门 的职责和权限？ 各部门、各类人员的 职责和权限及相互关 系是如何传达的？ 各部门、各类人员是 否明确各自的职责和 权限及相互关系？ 5 记录表格 各类人员是否明确完 成任务与实现管理方 针之间的关系？ 发现不符合要求的产 品或过程，能否第一 时间通报给项目总 工？ 质检人员是否有权下 令停止生产，以解决 质量问题？ 是否所有班组、关键 过程都配备了质检人 员？ 是否规定了与业主、 监理、相关方协商和 交流的程序？业主、 Q5