样品样件管理程序(10-13).docxVIP

精品资料 精品资料 可编辑修改 可编辑修改 样品/ 样件管理程序 目的 确保样品/ 样件接收、提取、登记、评审和保存等活动能得到有效控制。 适用范围 顾客提供给本公司的产品样品 / 样件和从市场得到的样品 / 样件。 供方按本公司和顾客要求而提供的零件 / 材料样品。 本公司按照顾客设计规范而生产的用于生产件批准提交的样品，以及生产、作业中生 产和检验的比对样品。 职责 分管领导对本程序的实施负领导责任； 质量检验部是本程序归口管理部门，负责按照公司有关设计规范对各种样品进行检测， 负责从进货、生产等阶段提取作生产及检验之用的比对样品，进行统一编号、建档，负责 检验作业比对样品的保存及防护。 产品研究部负责从本公司产品中， 组织提取样品作为向顾客提交的标准样品， 负责组织 相关部门对顾客和供方提供的样品进行评审、确认，负责对顾客样品和本公司标准样品进 行统一编号、登记、建档。 物资管理部负责供方所提交的样品的统一编号、建档和保存。 销售公司负责保存顾客样品和公司标准样品。 生产车间负责生产作业比对样品的保存及防护。 工作流程图 见附图 工作程序 顾客样品控制 产品研究部负责对顾客样品进行接收，并将样品资料登记于《顾客样品一览表》中。 产品研究部会同质量、生产及有关人员负责对顾客样品进行审查，审查的内容如下 样品是否有缺陷或不明确之处； 与图纸规范要求是否一致； 本公司是否具备相应的生产能力等。 审查中发现的问题应由产品研究部与顾客及时联系直至解决。 产品研究部应将评审的情况记录于《顾客样品评审确认书》中，并依照顾客图纸、 样品及其它技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准； 顾客样品由销售公司妥善保存。 样品控制 供方应按照本公司采购部下发的采购计划和本公司提供的图纸、样品等技术资料而 生产制造样品。若是小批量试样，则该样品必须是取自供应厂商的正常生产过程中的代表 性产品； 供应厂商样品由物资管理部负责接收、编号和登记，样品的检验由质量检验部检验 员负责，需要时，产品研究部应派技术人员参加，具体执行《检验和试验管理程序》 ； 产品研究部会同质量、生产及有关人员对供应厂商样品进行评审。评审合格者由产 品研究部签发首批《样品认可书》 ，认可书分别发送质量、生产、供应厂商一份，产品研究 部留一份； 对评审不合格的样品 , 采购部、生产制造部退回供应厂商。三次送样不合格则取消该 供应厂商供货资格。具体按《供方评定程序》执行； 供应厂商的样品由物资管理部登记于《供应厂商样品一览表》中。 提交标准样品 本公司用作向顾客提交生产件批准的标准样品 , 必须在正常生产线上使用规定的材料 生产而成，是典型的正常生产过程的代表性产品，工艺研究部制定《控制计划》 。质量检验 部根据产品图纸等对样件进行检测，具体按《生产件批准控制程序》执行； 标准样品应由产品研究部统一编号、标识 , 登记于《标准样品一览表》中； 销售公司负责标准样品的保存，具体执行《产品防护和交付控制程序》 。 5.4 本公司用于生产和检验的比对样品 用于检验的比对样品 ,由质量检验部统一编号、标识，登记于《检验 / 生产比对样品一 览表》中,再发放给检验单位 / 使用单位； 检验人员需妥善地保存检验比对样品； 长期用于生产的比对样品，应由质量检验部统一编号、标识，登记于《检验 / 生产比 对样品一览表》中，再统一发放到各生产单位。生产单位需要妥善保存好样品； 临时比对样品 , 如每班生产首件检验样品 ,由专职检验员进行必要标识并放置于适当 位置，在该班作业结束即转序或入库。 管理说明 各种样品由发放保存单位负责定期更换，如发现有损坏的要及时更换； 用于生产检验的比对样品， 如果已在检验规程、 产品图样、 作业指导书等相关文件中 对产品的外观、尺寸、功能等特性做出了明确规定，质量检验部可视实际情况确定是否保 留样品。 相关文件 《生产件批准控制程序》 《供方评定程序》 《产品防护和交付控制程序》 《检验和试验管理程序》 质量记录 记录名称 保管部门 保存期限 《顾客样品一览表》 产品研究部 2年 《顾客样品评审确认书》 产品研究部 3年 《样品认可书》 采购部 2年 《供应丿商样品一览表》 物资管理部 2年 《控制计划》 工艺研究部 10年 《标准样品一览表》 产品研究部 2年 《检验/生产比对样品一览表》 质量检验部 2年 附表: 顾客样品控制流程 质量记录责任部门 质量记录 顾客 产品研究部 及相关部门 顾客样品评审确认书 顾客样品一览表 销售公司 * YES 样品保存 供方提供样品控制流程 质量记录 供方 质量检验部 产品研究部及相关部门 物资管理部 样品 1 样品检验 NO 3次 2 次 以 内 YES 取消供货资格 外购（协）件产品检验记录 样品认可书 登记、保存 供