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2020-07-07 发布于天津
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MP02.06.02.02 价格制定 1.风险 F1关联交易价格制定不及时 F2关联交易价格未经有效授权批准 2?控制措施 1)F:关联交易价格制定不及时 (1)F1.1M会计核算中心关联交易科关联交易岗位和价格管理岗位及时根据市场行情变该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠化并结合有关规定，会同有关部门同关联方进行市场调研、模拟测算，确定新的关联交易价格。 (2) F1.2M会计核算中心关联交易科价格管理岗位及时根据市场调研及模拟测算结果制定岀新的关联交易价格，并起草相关文件。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2) F:关联交易价格未经有效授权批准 F2.1M会计核算中心关联交易科科长对调研资料、测算表进行分析，审核调整的关联交易价格。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 F2.2M财务资产处处长通过对调研资料、测算表进行分析，对调整的关联交易价格进行审核。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 F2.3M公司关联交易管理委员会主管领导对调整的关联交易价格进行审批。 3?流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述根据市场行情变化会同有关部门同会计核算中心关联交易科 01 关联方相关部门进行市场调研、模拟关联交易岗位；会计核算中心测算关联交易科价格管理岗位 02 起草有关关联价格的调整通知会计核算中心关联交易科格管理岗位价关于调整XX价格的通知(草稿) 03 审核通知会计核算中心关联交易科长科 04 审核通知吐哈油田财务资产处处长 05 审批吐哈油田总会计师 06 发文执行会计核算中心关联交易科格管理岗位价关于调整**价格的通知 4?流程接口