XX装饰公司结算书审核流程.docVIP

结算书审核流程 1、工地结算完成 首先客户结算是必须经客服确认，财务款项收齐，满意度打分完成。然后正式结算书是一式3份，其中财务、客服各一份。还有一份由项目经理交产品部文员处。 2、文员制作材料清单 文员接到工地结算书五天内制作材料清单交由产品部经理审核，产品部经理于两天内审核完毕，并将审批结果反馈至项目经理处。 3、产品经理审核材料清单 产品部经理审核材料清单内容为：主材调拨单内项目及数量与正式结算书是否相符，结算内单工程项目所用辅材与辅材调拨单开料项是否相符。其中辅材结算占比严格按照集团考核，具体参考手册集团统一标准之考核篇。 4、常见问题 如产品部经理发现主辅材调料与结算书不符或与工程量不符的现象，请及时与项目经理核对。如结算有项而主材调拨单无项则属于漏调拨单，请及时补单；如结算无项而主材调拨单有项则属于客户漏结算，请项目经理及时与客户联系核算；如结算大于调拨则属于客户处多算或项目经理私购，请和项目经理查明原因做相应处罚或补救；如结算少于调拨则属于漏算客户量或材料商多量现象，请和项目经理查明原因做相应处罚或补救；