酒店收货制度.pdfVIP

财务制度与程序 FINANCE POLICY PROCEDURES 制度 收货 编号 POLICY REF. NO. 执行职位 筹建期所有酒店人员 涉及部门 筹建期所有部门 POSITION DEPT. RESPONSIBLE CONCERNED 目的OBJECTIVE: 根据完备的申请订货单，检查所有酒店来货的质量和数量，并严格执行其收货程序。 执行程序PROCEDURES: 1. 收货员根据已收到的申请订货单验收来货。验货时，首先将供应商手中的发票或送货 单与酒店的订货单相核对，核对数量、价格是否相符，必要时需用秤及开箱检查来保 证来货的重量，对来货的质量、数量等确认无误之后，既可在供应商的发票或送货单 上盖章表示接收。 2. 所有购进的货物都须经过验收及出具收货单。 3. 收货单上必须填上供应商名称、收货日期、申请订货单号码、单价、金额及货物类别， 同时填上使用部门。 4. 在收肉类、家禽、海鲜类的时候，需通知厨师在场验收，所有的肉类、家禽、海鲜都 必须做标签卡，把它与肉类、家禽、海鲜等订在一起。 5. 在验收工程部货物时，须与工程部代表共同验收，若工程部人员对来货表示满意，他 必须在原始发票上签名同意收货。 6. 若货物未到齐，收货员应列出未到货物清单交采购部、有关厨房或部门及成本控制总 监各一份。 7. 收货员在审核完毕收货单须签名核实，若属进仓物质则由仓库人员在收货单上签名。 8. 若属各部门使用的货物，应注明直拨使用部门名称。 9. 收货记录填写、审核、签收完毕之后，将货物进仓或直拨到有关部门。 10. 所有退货及拿回维修的货物，收货部必须通知采购部继续跟进，退货单由成本控制总 监签发。 11. 收货记录的派发如下： 第一联给供应商作为已收货凭据及结帐依据 第二联交到成本部备查 政策制定人 审批人 执行日期 PREPARED BY APPROVED BY EFFECTIVE 168 第三联归使用部门存档以供将来查阅，入仓物品还需以此联入库存帐 第四联连同发票、送货单一起交到成本部，经成本控制员审核后，送至 财务部应付帐主管。 政策制定人 审批人 执行日期 PREPARED BY APPROVED BY EFFECTIVE 169