酒店采购部管理制度与程序.pdfVIP

财务制度与程序 FINANCE POLICY PROCEDURES 制度 采购部管理制度与程序 编号 POLICY REF. NO. 执行职位 采购员 涉及部门 筹建期所有部门 POSITION DEPT. RESPONSIBLE CONCERNED 目的OBJECTIVE： 酒店各部门需购的各种用品、食品、酒水、工种维修材料由采购部负责统一安排订购。 他部门不得私自联络供应商进行订购，否则其一切活动酒店不予承认，后果自负。 执行程序PROCEDURES： 酒店采购分为两类：A 每日厨房市场采购；B 部门（包括仓库）物品采购；其采购程序 如下： A：每日厨房市场采购 一． 各厨房每日根据货仓部提供的“存货”预计出第二天的采购数量，填写每天厨房市 场购货单（DAILY MARKET LIST），经总厨签批后，于每日下午三时之前交给采 购部。 二． 采购部根据“每天厨房市场购货单” （DM）之内容，联系货源指定酒店认可的供 应，确定价格，将供应商名称、单价、到货时间填入此表（DM）。 三． 将每天厨房市场购货单（DM）交采购部经理核准签字，再由成本控制总监、财务 总监签字确认后，再放发给相对应部门。 B：部门（包括仓库）物品采购 一． 申请 部门需购的物品必须先填写：“申请定货单”(PURCHASE REQUISITION)，“申请定货 单” （PR）一定要有部门总监的签名，同时提供上次采购的价格和供应商，以便参考。 二． 审批 1、 填好的申请定货单（PR）需先交仓库核签，仓库人员检查仓库有无该种物品或有无 可替代品。 2、 申请定货单（PR）经仓库核签后，交采购部负责联络货源订购。报价要货比三家， 经采购部经理签名后送财务部。 3、 申请定货单（PR）经采购部经理核选出价平质优的一家供货，签署后交财务总监审 政策制定人 审批人 执行日期 PREPARED BY APPROVED BY EFFECTIVE 209 财务制度与程序 FINANCE POLICY PROCEDURES 制度 采购部管理制度与程序 编号 POLICY REF. NO. 执行职位 采购员 涉及部门 筹建期所有部门 POSITION DEPT. RESPONSIBLE CONCERNED 批。 4、 财务总监核查申请定货单（PR）是否履行上述程序，根据计划审批，然后交项目报 执 政策制定人 审批人 执行日期 PREPARED BY APPROVED BY EFFECTIVE 209 财务制度与程序 FINANCE POLICY PROCEDURES 制度 采购部管理制度与程序