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竣工结算资料及表格 (试行) 3.2 结算资料要求 3.2.1 分公司工程管理部（原为分公司成本管理部）需对承包商送 审的结算资料进行核实，包括但不限于以下内容： 3.2.1.1 工程类 ： 合同及补充协议； 进场时间通知单； 质量验收 告（分部分项）、隐蔽资料、进场材料 告等； 工程档案移交的甲方确认文件； 分公司工程部确认的施工组织方案（若有需提供），该施工组织方 案需由分公司工程部专业工程师、工程部经理（工程副总）、分公司负 责人； 竣工图纸，并提供电子版（光盘 2 份）； 图纸会审纪录（若有需提供，如总包等））； 设计变更和现场签证、认质认价的资料（该部分资料后需附甲方现 场通知或设计变更令）； 收方单（签证或隐蔽工程）； 原始标高图（如有需提供，如总平、园林、土方等）； 第 1 页 共 18 页 双方签字的甲供材料领用量确认单（若有需提供）； 工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资 料； 承包商的送审结算书（签字盖章）； 分公司工程部出具的竣工验收 告； 3.2.1.2 设备材料类 ： 合同及补充协议； 进场材料 告及相关资料（如认价、甲方通知等）； 工程档案移交的甲方确认文件； 供货单位的结算书（需签字盖章）； 分公司工程部出具的验收 告； 竣工图（若有需提供，如配电箱、商砼等），并提供电子版（光盘）； 3.3 工程结算资料要求 3.3.1 工程结算资料必须完整、事实求是，不得弄虚作假。 3.3.2 承包商办理结算时，要求送审各项目分公司的工程竣工结算 资料至少一份原件。 3.3.3 承包商提交的工程类送审竣工结算书封面必须签字盖公章， 并装订成册。 第 2 页 共 18 页 3.3.4 工程变更及其它相应资料必须及时按《现场签证管理办法》和 《认质认价管理办法》的规定办理有关审批手续，结算时需提供原件 一份，手续完整才予确认。 3.3.5 分公司工程部组织所有收方工作，收方单需签字完整。 3.3.6 分公司工程部完成施工组织方案审批后需在 1 个工作日将复 印件交于分公司成本管理人员进行过程成本控制依据。 3.6、 结算审核时间要求 工程类 ： 分公司成 集团成本管 监察审计时 序 结算金额 本管理人员初 理中心复审时间 间（天） 号 审时间（天） （天） 分包工程 100 万以内 1 30 15 （含） 2 100 万以上 60 20 总包工程 无论金额 1 90 30 大小 第 3 页 共 18 页 设备采购类 ： 分公司成 序 结算金额 本管理人员初 集团成本管理中心复核 号 审 50 万以内 1 10 5 （含） 100 万以上 2