TS16949品质部不合格品管理程序QP17(20200701004826).docxVIP

江苏恺之电子模塑有限公司 江苏恺之电子模塑 有限公司 JSKZ/QP217-2007 QP 不合格品控制程序 2007-05-08 发布2007-05-18 2007-05-08 发布 江苏恺之电子模塑有限公司 发布 JSKZ/QP217-2007 JSKZ/QP217-2007 不合格品控制程序 本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和 ISO/TS16949:2002《质量管理体系一汽 车行业生产件与相关服务件的组织实施 IS09001:2000的特别要求》。 本程序的附录 A B、C、D是规范性附录。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人：。 制 疋 修 订 确 认 更 改 通知书 编 号 编制 或更改 日期 校核 日期 审定 日期 批准 日期 编制方式 江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历 1范围 本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的不合格品或可疑品的控制。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程 序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本程序。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ￡09001:2000的特别要求 3术语和定义 IS09000:2000《质量管理体系—基础与定义》与 ISO/TS16949:2002《质量管理体系一汽 车行业生产件与相关服务件的组织实施 IS09001:2000的特别要求》的术语和定义适用于本程 序。各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。 4职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责” 一栏。 5管理内容与办法 流程 权责 衡量 指标 主要活动描述 支持文件 /相关记 录  （发生不合格品 ） 相关 部门 5.1发生不合格品 5.1.1外购、外协件入厂验收时发现的不合格 品； 5.1.2生产过程中发生的不合格品； 5.1.3顾客返回的不合格品； 5.1.4库存品的不合格品 品保 部 5.2不合格品管理 5.2.1不合格品的标识和隔离 5.2.1.1外购、外协件入厂验收时发现不合格 品，由仓库管理人员对不合格品进行隔离/标 识； 操作者对本工序发现的不合格品进 行隔离/标识； 对于从顾客处返回的不合格品或可 疑品，由资材部负责隔离/标识。 5.2.1.4库存品的不合格品，由仓库负责隔离 /标识。 5.2.2不合格品的追溯 5.2.2.1外购、外协件的不合格品追溯由品保 部追溯； 5.2.2.2各过程中发生的不合格品，由品保部 和生产部进行追溯； 品保部负责追溯已交付的不合格品 或可疑品。 品保部负责对库存品的不合格品的 追溯。 隔离/标识/追溯 不合格品 1 r 3 资材 部 两天 5.3不合格品的评审 531当外购、外协件入厂验收判为不合格 时，由检验员填写《不合格品处置单》（附录 不合格品 处置单 品保 B）,由品保部负责评审处置 部 5.3.2生产过程中： 当班 5.3.2.1当不合格品或可疑品的数量w 10件 时，由各当班检验员负责评审处置，对不合格 生产 品作评审处置意见，填写《不合格品处置单》。 部 5.322 不合格品或待处理品可疑品数量大 三天 于10件时，由品保部部长负责评审处置，填 写《不合格品处置单》。 5.3.3对于从顾客处返回的不合格品或可疑 一周 品，由品保部组织生产部、资材部、技术部和 车间共同评审处置。 经营 一月 5.4不合格品的索赔 不合格品 部 5.4.1在进货检验、加工或装配过程中，发现 索赔管理 米购件或外协加工件有质量问题的所引起的 办法 品保 损失，包括不合格零部件返工（修）工时、全 部 数检验工时以及由于零件总成返工所引起的 外协件索 工时及相关件损失等进行索赔。 赔单 品保 三天 5.3.4当不合格品或待处理可疑品为总成时 部 或不合格品数量构成批量时由品保部部长负 责评审处置，填写《不合格品处置单》。 5.3.5库存品的不合格品由品保部与资材部 一周 共同评审处置。 资材部品保 部生产 车间 主任/ 资材 部 品保 部 生产 车间 主任/ 组长/ 品保 部 责任 部门、 生产 部 品保 部 《标识和 可追溯性 管理办 法》 废品处置 单 让步接收 申请单 《标识和 可追溯性 管理办 法》 5.4不合格品的处置 541外购、外协件： 5.4.1.1外购外协件的退货及报废，由品保部 作出退货或报废结论，资材部组织实施。 5.4.1.2外购、外协件的不合格品返工由资材 部