TS16949审核不合格项模板.docxVIP

8D 报告 Report 发现日期Found date :2010.5.6编号血: 发现日期Found date : 2010.5.6 编号血:XXXXX Question Source : AQA Audit at site : JZ02 组成小组Team: 问题描述 NONCONFORMANCE : 7.5.1.3 缺乏证据表明作业准备验证被有效实施 客观证据（事例/证据的阐述或引用） 飞轮动平衡工序，要求作业前确认设备空载小于等于 0.1克，然而现场确认设备空载值为0.8克, 操作工仍在进行动平衡测试。 责任人 完成日期 3.遏止措施 Corrective method : Pers on in charge Finish date 对未进行班前校验的飞轮产品进行统计（发现2件）并隔离。 对动平衡机的空载进行调试以满足空载小于等于 0.1克的要 求 遏止措施效果验证 Verify corrective method : 验证人Verifier 日期Date 经过动平衡设备调试维修人员的调试， 动平衡机的空载不平 衡量为0.1g 对已隔离的两件产品进行100%重新动平衡，结果表明能够 满足要求的不平衡量，确保了流转的产品为合格产品。 4.寻找和确认根本原因 Searching and confirming root cause 缺少证明作业准备验证有效实施的方法 责任人 完成日期 5.选择永久措施 Choose permanent method : Pers on in charge Finish date 补充制定作业准备验证实施证明记录：增加《作业准备验证记录表》 6.永久措施效果验证 Verify the perma nent method 从2009年11月25日起，该工序按照操作规程要求填写《作业准备验证记录表》 验证人Verifier :张雪 验证时间 Verify date : 2009-11-26 责任人 Pers on in 7.系统预防措施 System preventive method : 完成日期 Finish date charge  将新增《作业准备验证记录表》的要求纳入公司有作业准备验证要 求的各个岗位的操作指导书，培训相关人员并有效执行。 8.小组祝贺 Team congratulation : 整改结束（证据见附件），文件归档，小组解散。Rectification is finished, document is pigeonholed and team is broke n. 证据附件清单OE list: 隔离产品动平衡检验合格的记录 整改后工序《作业准备验证记录表》 作业准备验证工序的作业指导书 培训记录 附件 1:隔离产品动平衡检验合格的记录 步骤一： 整改步骤： 步骤二： 附件 2:整改日后的工序《作业准备验证记录表》 附件 3：作业准备验证工序的作业指导书 附件 4：现场培训