999集团内部控制制度全集.pdfVIP

下载本文档

7
0
约36.76万字
约 433页
2020-07-17 发布于上海
举报
版权申诉

999集团内部控制制度全集.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

内部控制制度 1 目录第一篇内部控制的基础4 第一章总则 1 第二章机构及岗位职责 3 第三章内部控制方法4 第四章内部控制基础工作6 第五章授权体系概述 7 第六章附则10 第二篇供应生产销售内部控制制度 11 第一章供应内部控制制度 12 第一节内控概述12 第二节组织机构及岗位职责 15 第三节授权体系 22 第四节管理制度 26 物资供应计划（P2-Z1-J4-1 ）26 物资请购规范（P2-Z1-J4-2 ）31 自采业务规范（P2-Z1-J4-3 ）34 大宗采购管理（P2-Z1-J4-4 ）38 定点采购管理（P2-Z1-J4-5 ）43 固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6 ）48 劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7 ）50 采购作业控制（P2-Z1-J4-8 ）52 供应商管理（P2-Z1-J4-9 ）56 合同、订单管理（P2-Z1-J4-10 ）59 进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11 ）62 物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66 物料出库规程(P2-Z1-J4-13)69 退料规程(P2-Z1-J4-14)71 仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)74 存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)76 库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)82 第二章生产内部控制制度 86 第一节内控概述86 第二节组织机构及岗位职责 88 第三节授权体系 94 第四节管理制度 96 生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1 ）96 领料制度（P2-Z2-J4-2 ）100 物料使用制度（P2-Z2-J4-3 ）104 物料退库制度（P4-Z2-J4-4 ）107 物料盘点制度（P2-Z2-J4-5 ）110 生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6 ）113 产成品入库制度（P2-Z2-J4-7 ）116 产成品检验制度（P2-Z2-J4-8 ）118 产成品出库制度（P2-Z2-J4-9 ）120 委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10 ）123 委托加工过程